您當前的位置：
首頁
>
政務公開
>
法定主動公開內容
>
預算/決算
>
決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1603612D/2023-00127 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區農業農村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發布日期 ] | 2023-11-02 |
重慶市綦江區農田建設中心 2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1. 支持農業可持續性發展，改善農田基礎設施條件，提高農田綜合生產能力，實現“藏糧于地、藏糧于技”戰略。
2. 貫徹執行國家農田建設規章、制度和方針政策。
3. 負責本地區農田建設相關事務性工作和技術性工作，建立項目庫，組織編制項目初步設計文件，申報項目，組織開展項目實施和初步驗收、績效評價工作。
4. 負責農田建設技術、業務資料、檔案管理等工作。
（二）機構設置
重慶市綦江區農田建設中心是財政全額撥款的事業單位，機構類別為公益一類事業單位，機構級別為正科級，根據編辦核定，核定編制人數11名，設主任1名，副主任2名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.?總體情況。2022年度收入總計8,244.17萬元，支出總計8,244.17萬元。收支較上年決算數增加7,399.40萬元,增長875.9%，主要原因是年初結轉結余比上年減少410.9萬元，其中，農業農村結轉減少402.58萬元，社會保障和就業結轉減少8.32萬元，本年財政撥款收入比上年增加7,810.3萬元，其中，農業農村收入增加7,800.07萬元，住房保障收入增加1.23萬元，社會保障和就業增加8.39萬元, 衛生健康增加0.61萬元。
2.?收入情況。2022年度收入合計8,239.77萬元，較上年決算數增加7,810.30萬元，增長1818.6%，主要原因是農業農村收入增加7,800.07萬元，住房保障收入增加1.23萬元，社會保障和就業增加8.39萬元, 衛生健康增加0.61萬元。其中：財政撥款收入8,239.77萬元，占100%。此外，年初結轉和結余4.40萬元。
3.?支出情況。2022年度支出合計8,244.17萬元，較上年決算增加7,403.80萬元，增長881%，主要原因是高標準農田建設項目支出增加7,401.96萬元，其他農業農村支出減少14.46萬元，基本支出增加16.3萬元。其中：基本支出267.06萬元，占3.2%；項目支出7,977.11萬元，占96.8%。
4.?結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少4.40萬元，下降100%，主要原因是財政收回結轉結余資金4.40萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計8,244.17萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加7,399.40萬元，增長875.9%。主要原因是年初結轉結余比上年減少410.9萬元，其中，農業農村結轉減少402.58萬元，社會保障和就業結轉減少8.32萬元；本年財政撥款收入比上年增加7,810.3萬元，其中，農業農村收入增加7,800.07萬元，住房保障收入增加1.23萬元，社會保障和就業增加8.39萬元, 衛生健康增加0.61萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.?收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入8,239.77萬元，較上年決算數增加7,810.30萬元，增長1818.6%。主要原因是農業農村收入增加7,800.07萬元，住房保障收入增加1.23萬元，社會保障和就業增加8.39萬元, 衛生健康增加0.61萬元。較年初預算數減少2,614.63萬元，下降24.1%。主要原因是資金未使用，財政收回指標。此外，年初財政撥款結轉和結余4.40萬元。
2.?支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出8,244.17萬元，較上年決算數增加7,403.80萬元，增長881%。主要原因是高標準農田建設項目支出增加7,401.96萬元，其他農業農村支出減少14.46萬元，基本支出增加16.3萬元。較年初預算數減少2,614.63萬元，下降24.1%。主要原因是高標準農田建設項目部分未完工，未達到支付條件，資金未支付年底財政收回未使用資金指標。
3.?結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少4.40萬元，下降100%，主要原因是財政收回結轉結余4.40萬元。
4.?比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出43.51萬元，占0.5%，較年初預算數增加4.07萬元，增長10.3%，主要原因是追加預算4.07萬元，因職工工資調整，社保基數增加，補繳職業年金、養老保險等4.07萬元。 ?
（2）衛生健康支出11.76萬元，占0.1%，較年初預算數減少0.54萬元，下降4.4%，主要原因是人員調整減少醫療保險支出。
（3）農林水支出8,176.43萬元，占99.2%，較年初預算數減少2,619.00萬元，下降24.3%，主要原因是高標準農田建設項目部分未完工，未達到支付條件，資金未支付年底財政收回未使用資金指標。
（4）住房保障支出12.46萬元，占0.2%，較年初預算數增加0.83萬元，增長7.1%，主要原因是追加預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出267.06萬元。其中：人員經費230.15萬元，較上年決算數增加0.37萬元，增長0.2%，主要原因是補發退休人員健康休養費。人員經費用途主要包括工資福利支出212.11萬元，對個人和家庭的補助支出18.05萬元。公用經費36.91萬元，較上年決算數增加15.94萬元，增長76%，主要原因是物價上漲。公用經費用途主要包括辦公費14.13萬元，水費0.20萬元，電費2.92萬元，物業管理費0.03萬元，差旅費6.16萬元，會議費0.05萬元，培訓費1.49萬元，公務接待費0.59萬元，勞務費2.51萬元，工會經費6.84萬元，福利費0.55萬元，公務用車運行維護費1.44萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計2.39萬元，較年初預算數減少1.41萬元，下降37.1%，主要原因是本單位嚴格控制“三公經費”開支，與預算比較有較大下降。較上年支出數增加1.60萬元，增長202.5%，主要原因是2022年度上級檢查較上年增加，公務接待和公務車運行費有所增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021、2022年度均未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，主要是本單位2022年度未發生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務車購置。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021、2022年度未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費1.80萬元，主要用于公務車輛燃油費、修理費、保險費、洗停車費、過路過橋費等。費用支出較年初預算數減少1.70萬元，下降48.6%，主要原因是本單位嚴格控制公務車運行維護費開支，與預算比較有較大下降。較上年支出數增加1.50萬元，增長500%，主要原因是2022年度高標準農田建設項目較上年任務增加，到施工現場檢查次數較上年有所增加，公務車運行費增加。
公務接待費0.59萬元，主要用于接待上級檢查和項目驗收。費用支出較年初預算數增加0.29萬元，增長96.7%，主要原因是2022年上級檢查較上年增加。較上年支出數增加0.10萬元，增長20.4%，主要原因是往年項目今年驗收，相比于去年增加了接待次數和費用。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待8批次80人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費73.38元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.80萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出2.76萬元，較上年決算數增加1.95萬元，增長240.7%，主要原因是新增高標準農田建設項目，會議次數增加，增加了會議支出。本年度培訓費支出1.52萬元，較上年決算數減少0.20萬元，下降11.6%，主要原因是減少了培訓次數，培訓費減少。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額21,321.41萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出21,195.51萬元、政府采購服務支出125.91萬元。授予中小企業合同金額21,321.41萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額556.99萬元，占政府采購支出總額的2.6%。主要用于采購高標跟審、監理和規劃設計和測繪服務等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我中心對部門15個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評15項，涉及資金20,966.70萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果。
1.?績效目標自評表。
績效目標自評表，見附件。
2.?績效自評報告或案例。
無。
3.?關于績效自評結果的說明。
本單位2022年度整體績效目標未全部完成的主要原因是由于農作物未收、設計變更和天氣等因素影響，施工進度較慢，加之實施項目為階段性項目，2年內完成，部分項目實施中未驗收未支付。改進措施是加快項目進度，并按進度支付項目款。
（三）重點績效評價結果。
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85888352
重慶市綦江區農田建設中心2022年度部門決算公開表.xlsx
