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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1603612D/2023-00128 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區農業農村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發布日期 ] | 2023-11-02 |
重慶市綦江區農村經營管理站 2022年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區農村經營管理站（以下簡稱“農經站”）統籌推進農業農村改革，提出農業農村改革發展政策建議。承擔農民承包地改革和管理、農村宅基地和農村集體產權制度改革工作。指導農村“三變”改革和村級集體經濟發展壯大。協調推進鄉村治理體系建設。監督減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞管理。提出鞏固完善農村基本經營制度的政策建議，指導發展農村新型農業經營主體和多種形式適度規模經營。指導農村集體資產和財務管理、農民合作經濟組織和農業社會化服務體系建設。指導農村土地承包合同和農村土地承包經營權流轉管理。開展農村土地承包糾紛調解仲裁工作。指導農村宅基地分配、使用、流轉和宅基地合理布局、用地標準、違法用地查處，指導閑置宅基地和閑置農房利用。協調農業設施用地相關工作。承擔區“三變”改革領導小組辦公室日常工作。
（二）機構設置
重慶市綦江區農村經營管理站隸屬重慶市綦江區農業農村委員會，全額撥款參照公務員法管理事業單位，機構規格為正科級。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計466.98萬元，支出總計466.98萬元。收支較上年決算數減少192.27萬元,下降29.2%，主要原因是收入總計中一般公共預算財政撥款收入減少115.57萬元，年初結轉和結余減少76.7萬元；支出總計中本年支出合計減少189.26萬元，年末結轉和結余減少3.01萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計463.97萬元，較上年決算數減少115.57萬元，下降19.9%，主要原因是財政要求壓減人員公用經費。其中：財政撥款收入463.97萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余3.01萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計466.98萬元，較上年決算減少189.26萬元，下降28.8%，主要原因是社會保障和就業支出增加36.3萬元，衛生健康支出減少0.74萬元，農林水支出減少229.32萬元，住房保障支出增加4.49萬元。其中：基本支出369.33萬元，占79.1%；項目支出97.65萬元，占20.9%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少3.01萬元，下降100%，主要原因是財政要求代管資金退回、項目驗收完成支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計466.98萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少192.27萬元，下降29.2%。主要原因是收入總計中一般公共預算財政撥款收入減少115.57萬元，年初結轉和結余減少76.7萬元；支出總計中本年支出合計減少189.26萬元，年末結轉和結余減少3.01萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入463.97萬元，較上年決算數減少115.57萬元，下降19.9%。主要原因是財政要求壓減人員公用經費。較年初預算數減少270.37萬元，下降36.8%。主要原因是財政要求壓減人員公用經費。此外，年初財政撥款結轉和結余3.01萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出466.98萬元，較上年決算數減少189.26萬元，下降28.8%。主要原因是社會保障和就業支出增加36.31萬元，衛生健康支出減少0.74萬元，農林水支出減少229.32萬元，住房保障支出增加4.49萬元。較年初預算數減少270.37萬元，下降36.7%。主要原因是項目減少。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少3.01萬元，下降100%，主要原因是財政要求代管資金退回、項目驗收完成支付。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出0.00萬元，占0%，較年初預算數減少1.50萬元，下降100%，主要原因是節減開支項目。
（2）社會保障與就業支出113.84萬元，占24.4%，較年初預算數增加43.66萬元，增長62.2%，主要原因是人員增加。
（3）衛生健康支出14.04萬元，占3%，較年初預算數減少3.35萬元，下降19.3%，主要原因是標準降低。
（4）農林水支出320.87萬元，占68.7%，較年初預算數減少314.63萬元，下降49.5%，主要原因是項目減少。
（5）住房保障支出18.23萬元，占3.9%，較年初預算數增加5.45萬元，增長42.6%，主要原因是人員增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出369.33萬元。其中：人員經費317.24萬元，較上年決算數增加66.69萬元，增長26.6%，主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括工資福利支出231.40萬元，對個人和家庭的補助85.84萬元。公用經費52.09萬元，較上年決算數減少14.27萬元，下降21.5%，主要原因是工會經費增加。公用經費用途主要包括商品和服務支出52.09萬元，其中工會經費10.52萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2022年度“三公”經費支出共計0.75萬元，較年初預算數減少7.25萬元，下降90.6%，主要原因是公務車減少為0。較上年支出數減少6.23萬元，下降89.3%，主要原因是公務車減少為0。
（二）“三公”經費分項支出情況。
公務車運行維護費0.00萬元，主要用于車輛維修、油費、路橋費等。費用支出較年初預算數減少7.00萬元，下降100%，主要原因是公務車減少為0。較上年支出數減少6.98萬元，下降100%，主要原因是公務車減少為0。
公務接待費0.75萬元，主要用于接待，費用支出較年初預算數減少0.25萬元，下降25%，主要原因是年初預算偏差，較上年支出數增加0.75萬元，增長100%，主要原因是接待增加。
（三）“三公”經費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待7批次80人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費93.78元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.67萬元，較上年決算數減少1.78萬元，下降72.7%，主要原因是會議次數減少。本年度培訓費支出21.25萬元，較上年決算數增加12.61萬元，增長145.9%，主要原因是增加了培訓班次。
（二）機關運行經費情況說明。
2022年度本部門機關運行經費支出52.09萬元，主要用于開支：辦公費15.61萬元，印刷費1.03萬元，水費0.15萬元，郵電費4.32萬元，公務接待費0.44萬元，工會經費10.52萬元，福利費1.27萬元，其他交通費用12.68萬元，其他商品和服務支出6.06萬元。機關運行經費較上年決算數減少14.27萬元，下降21.5%，主要原因是工會經費減少。
（三）國有資產占用情況說明。
我單位資產未納入部門決算報表。
（四）政府采購支出情況說明。
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
據預算績效管理要求，我站對12個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評12項，涉及資金94.64萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附表
2.績效自評報告或案例。
本年度未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明。
本年度自評均完成年度績效目標。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入” “事業收入” “經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入” “事業收入” “經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：羅潔，023-48622086。
重慶市綦江區農村經營管理站2022年度部門決算公開表.xlsx
