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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1603612D/2024-00158 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區農業農村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-08 | [ 發布日期 ] | 2024-11-08 |
重慶市綦江區畜牧站 2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
促進畜牧業生態循環發展。組織實施全區畜牧發展規劃，負責指導畜牧規模化養殖、品種改良、技術推廣、指導畜牧養殖場污染治理、指導基層農業服務中心畜牧獸醫技術。
（二）機構設置
本單位未設置內設機構。
（三）單位構成
本單位為二級預算單位，無下級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1743.50萬元，支出總計1743.50萬元。收支較上年決算數減少496.12萬元，下降22.15%，主要原因是年初結轉和結余較上年減少496.12萬元，本年財政撥款收入較上年增加了39.06萬元，其中社會保障和就業收入減少19.85萬元，衛生健康收入增加1.59萬元，農林水收入增加56.12萬元，住房保障收入增加1.2萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計1743.50萬元，較上年決算數增加39.06萬元，增長2.29%，主要原因是社會保障和就業收入減少19.85萬元，衛生健康收入增加1.59萬元，農林水收入增加56.12萬元，住房保障收入增加1.2萬元。其中：財政撥款收入1743.50萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1743.50萬元，較上年決算數減少496.12萬元，下降22.15%，主要原因是較上年社會保障和就業支出減少25.11萬元，衛生健康支出減少11.24萬元，農林水支出減少370.93萬元，住房保障支出減少88.84萬元。其中：基本支出279.77萬元，占16.05%；項目支出1463.73萬元，占83.95%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是收支平衡、無結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1743.50萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少496.12萬元，下降22.15%。主要原因是年初結轉和結余較上年減少535.18萬元，本年財政撥款收入較上年增加了39.06萬元，其中社會保障和就業收入減少19.85萬元，衛生健康收入增加1.59萬元，農林水收入增加56.12萬元，住房保障收入增加1.2萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1743.50萬元，較上年決算數增加39.06萬元，增長2.29%。主要原因是社會保障和就業收入減少19.85萬元，衛生健康收入增加1.59萬元，農林水收入增加56.12萬元，住房保障收入增加1.2萬元。較年初預算數增加1240.42萬元，增長246.57%。主要原因是增加農業農村項目、鞏固脫貧銜接鄉村振興、養殖業保險經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1743.50萬元，較上年決算數減少496.12萬元，下降22.15%。主要原因是較上年社會保障和就業支出減少25.11萬元，衛生健康支出減少11.24萬元，農林水支出減少370.93萬元，住房保障支出減少88.84萬元。較年初預算數增加1240.42萬元，增長246.57%。主要原因是增加農業農村項目、鞏固脫貧銜接鄉村振興、養殖業保險支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是收支平衡，無結余。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出39.44萬元，占2.26%，較年初預算數減少8.55萬元，下降17.82%，主要原因是人員調動，減少人員經費支出。
（2）衛生健康支出14.02萬元，占0.80%，較年初預算數減少0.32萬元，下降2.23%，主要原因是人員調動，減少人員經費支出。
（3）農林水支出1675.81萬元，占96.12%，較年初預算數增加1249.88萬元，增長293.45%，主要原因是增加農林水項目并實施完成。
（4）住房保障支出14.23萬元，占0.82%，較年初預算數減少0.60萬元，下降4.05%，主要原因是人員調動，減少人員經費支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出279.77萬元。其中：人員經費242.99萬元，較上年決算數減少52.02萬元，下降17.63%，主要原因是人員調整，減少工資福利支出。人員經費用途主要包括工資福利支出231.77萬元，對個人和家庭的補助支出11.22萬元。公用經費36.77萬元，較上年決算數增加17.54萬元，增長91.21%，主要原因是事業運行經費比上年增加。公用經費用途主要包括辦公費11.02萬元，印刷費1.21萬元，電費1.46萬元，郵電費0.08萬元，差旅費0.31萬元，維修（護）費0.18萬元，會議費0.8萬元，培訓費2.8萬元，公務接待費1.45萬元，勞務費1.91萬元，委托業務費2.27萬元，工會經費8.79萬元，福利費2.21萬元，公務用車運行維護費1.42萬元，其他交通費用0.72萬元，其他商品和服務支出0.14萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計3.00萬元，較年初預算數減少2.42萬元，下降44.65%，主要原因是嚴格控制“三公”經費開支。較上年支出數減少17.88萬元，下降85.63%，主要原因是厲行節約，公務用車購置費減少14.38萬元，公務用車維護費減少3.09萬元，公務接待費減少0.42萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度均未發生因公出國（境）費用。
?公務用車購置費0.00萬元，主要是本單位2023年度未發生公務用車購置費支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務用車購置費支出，2023年度未發生公務用車購置費支出。
?公務用車運行維護費1.55萬元，主要用于車輛燃油費、修理費、保險費、洗停車費、過路過橋費等。費用支出較年初預算數減少1.95萬元，下降55.71%，主要原因是嚴格控制“三公”經費開支。較上年支出數減少3.09萬元，下降66.59%，主要原因是厲行節約，減少公務用車維護次數。
?公務接待費1.45萬元，主要用于接待招商引資項目、市級業務科室到區指導產業發展、院地合作。費用支出較年初預算數減少0.47萬元，下降24.48%，主要原因是本單位嚴格控制“三公”經費開支。較上年支出數減少0.42萬元，下降22.46%，主要原因是市級檢查次數減少，厲行節約，控制接待費用。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待20批次163人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費88.88元，車均購置費0萬元，車均維護費1.55萬元。
四、其他需要說明的事項
??（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出0.80萬元，較上年決算數增加0.37萬元，增長86.05%，主要原因是應畜牧產業發展要求，增加會議召開次數。本年度培訓費支出4.37萬元，較上年決算數增加1.98萬元，增長82.85%，主要原因是應畜牧產業發展要求，增加有關會議。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出0.00萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度本單位政府采購支出總額144.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出144.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00?%。主要用于采購農業養殖業生豬保險補貼。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我站對部門20個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評20項，涉及資金1787.64萬元。?
1.績效目標自評表
見附件。
2.績效自評報告或案例??
無。
3.關于績效自評結果的說明
本單位2023年度績效目標自評已完成。
（三）重點績效評價結果??無。
? 六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，解交所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員解交的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85889370
