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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1603612D/2024-00159 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-08 |
重慶市綦江區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心主要職能職責(zé)共六項：一是負(fù)責(zé)指導(dǎo)動物重大疫病的強制免疫工作。負(fù)責(zé)區(qū)級動物免疫、診療、監(jiān)測等防疫物資的儲備和指導(dǎo)街鎮(zhèn)防疫物資的儲備。指導(dǎo)動物疫病預(yù)防、技術(shù)培訓(xùn)及法律法規(guī)、動物防疫科學(xué)知識的宣傳。二是負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應(yīng)急處置措施的落實。負(fù)責(zé)動物疫病監(jiān)測、檢測、診斷、預(yù)警、實驗室診斷、流行病學(xué)調(diào)查和疫情報告。三是負(fù)責(zé)病死畜禽無害化處理體系建設(shè)與指導(dǎo)。四是負(fù)責(zé)畜禽屠宰規(guī)劃與設(shè)置。五是負(fù)責(zé)獸藥經(jīng)營、動物防疫條件的現(xiàn)場審核。六是負(fù)責(zé)獸醫(yī)社會化服務(wù)工作指導(dǎo)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位未設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
本單位為二級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計833.91萬元，支出總計833.91萬元。收支較上年決算數(shù)增加8.64萬元，增長1.05%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少146.2萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)結(jié)轉(zhuǎn)減少10.08萬元，農(nóng)林水結(jié)轉(zhuǎn)減少134.8萬元，抗疫特別國債安排結(jié)轉(zhuǎn)減少1.32萬元。本年財政撥款收入較上年增加了154.84萬元，其中社會保障和就業(yè)收入減少14.13萬元，衛(wèi)生健康收入增加2.37萬元，農(nóng)林水收入增加166.81萬元，住房保障收入減少0.2萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計833.91萬元，較上年決算數(shù)增加154.84萬元，增長22.80%，主要原因是較上年社會保障和就業(yè)收入減少14.13萬元，衛(wèi)生健康收入增加2.37萬元，農(nóng)林水收入增加166.81萬元，住房保障收入減少0.2萬元。其中：財政撥款收入833.91萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計833.91萬元，較上年決算數(shù)增加8.64萬元，增長1.05%，主要原因是較上年社會保障和就業(yè)支出減少14.13萬元，衛(wèi)生健康支出增加2.37萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少10.08萬元，農(nóng)林水支出增加32.01萬元，住房保障支出減少0.2萬元，抗疫特別國債安排支出減少1.32萬元。其中：基本支出580.39萬元，占69.60%；項目支出253.52萬元，占30.40%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是收支平衡，無結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計833.91萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加8.64萬元，增長1.05%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少146.2萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)結(jié)轉(zhuǎn)減少10.08萬元，農(nóng)林水結(jié)轉(zhuǎn)減少134.8萬元，抗疫特別國債安排結(jié)轉(zhuǎn)減少1.32萬元。本年財政撥款收入較上年增加了154.84萬元，其中社會保障和就業(yè)收入減少14.13萬元，衛(wèi)生健康收入增加2.37萬元，農(nóng)林水收入增加166.81萬元，住房保障收入減少0.2萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入833.91萬元，較上年決算數(shù)增加154.84萬元，增長22.80%。主要原因是較上年社會保障和就業(yè)收入減少14.13萬元，衛(wèi)生健康收入增加2.37萬元，農(nóng)林水收入增加166.81萬元，住房保障收入減少0.2萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少186.99萬元，下降18.32%。主要原因是人員調(diào)整，人員經(jīng)費減少；部分項目資金未使用，財政收回指標(biāo)。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出833.91萬元，較上年決算數(shù)增加9.96萬元，增長1.21%。主要原因是較上年社會保障和就業(yè)支出減少14.13萬元，衛(wèi)生健康支出增加2.37萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少10.08萬元，農(nóng)林水支出增加32.01萬元，住房保障支出減少0.2萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少186.99萬元，下降18.32%。主要原因是人員減少，支出費用減少；部分項目未按時完成，支付延遲。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是收支平衡，無結(jié)余。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出85.33萬元，占10.23%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.66萬元，下降19.49%，主要原因是人員調(diào)整，減少養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出。
（2）衛(wèi)生健康支出28.32萬元，占3.40%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.03萬元，下降3.51%，主要原因是人員調(diào)整，減少醫(yī)療保險繳費支出。
（3）農(nóng)林水支出691.18萬元，占82.88%，較年初預(yù)算數(shù)減少165.06萬元，下降19.28%，主要原因是農(nóng)林水項目未實施完成。
（4）住房保障支出29.07萬元，占3.49%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬元，下降0.85%，主要原因是人員調(diào)整，減少住房公積金繳費支出。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出580.39萬元。其中：人員經(jīng)費502.79萬元，較上年決算數(shù)減少21.11萬元，下降4.03%，主要原因是人員調(diào)整，減少工資福利支出。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出477.30萬元，對個人和家庭的補助支出25.49萬元。公用經(jīng)費77.60萬元，較上年決算數(shù)增加33.89萬元，增長77.53%，主要原因是較去年業(yè)務(wù)活動增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費12.18萬元，印刷費2.08萬元，電費1.98萬元，郵電費6.87萬元，差旅費0.11萬元，維修（護）費1.79萬元，會議費0.85萬元，培訓(xùn)費3.14萬元，公務(wù)接待費0.58萬元，專用材料費1.07萬元，勞務(wù)費8.67萬元，工會經(jīng)費17.21萬元，福利費4.00萬元，公務(wù)用車運行維護費12.20萬元，其他交通費用2.68萬元，其他商品和服務(wù)支出1.53萬元，辦公設(shè)備購置0.67萬元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計12.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.82萬元，下降18.08%，主要原因是預(yù)算充足，本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)增加3.84萬元，增長42.95%，主要原因是車輛老舊引起公務(wù)用車運行維護費增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2022、2023年度均未發(fā)生因公出國（境）費用。
?公務(wù)用車購置費0.00萬元，主要是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2022、2023年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出。
?公務(wù)用車運行維護費12.20萬元，主要用于車輛燃油費、修理費、保險費、洗停車費、過路過橋費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.80萬元，下降12.86%，主要原因是預(yù)算充足，本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)增加3.85萬元，增長46.11%，主要原因是車輛老舊引起公務(wù)用車運行維護費增加。
?公務(wù)接待費0.58萬元，主要用于接待上級管理部門對我單位工作的對接、檢查、督查等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬元，下降63.75%，主要原因是預(yù)算充足，本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是市級常規(guī)檢查與上年基本相同。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次63人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費91.84元，車均購置費0萬元，車均維護費4.07萬元。
四、其他需要說明的事項
??（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
? 本年度會議費支出0.85萬元，較上年決算數(shù)增加0.66萬元，增長347.37%，主要原因是動物疫情嚴(yán)重，召開的會議增多。本年度培訓(xùn)費支出3.14萬元，較上年決算數(shù)減少0.55萬元，下降14.91%，主要原因是厲行節(jié)約，將同類型培訓(xùn)合在一起開展。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度本單位政府采購支出總額66.82萬元，其中：政府采購貨物支出66.82萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00?%。主要用于采購動物疫病防控物資。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對部門18個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評18項，涉及資金483.42萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
績效目標(biāo)自評表，見附件。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位2023年度績效目標(biāo)自評已完成。
（三）重點績效評價結(jié)果
無。
? 六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，解交所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員解交的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48612713
重慶市綦江區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心2023年決算公開報表.pdf
