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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1603612D/2024-00160 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區農業農村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-08 | [ 發布日期 ] | 2024-11-08 |
重慶市綦江區農產品質量和環境監測站 2023年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
重慶市綦江區農產品質量和環境監測站是公益一類事業單位，正科級，財政全額撥款。為農產品質量安全的監督保障和農業生態與資源保護提供技術服務，在資質范圍內對申請人的生產條件與質量保證能力進行評估，對獲得質量安全認證產品的監督管理提供技術支撐。
（一）職能職責
承擔農產品質量安全監督檢驗。開展農產品質量安全業務指導、技術培訓、示范推廣服務。 組織開展農業環境保護與監測。主要包括種植業農產品產地質量安全監督和檢驗測試，參與農業污染事故調查鑒定，農業農村節能減排技術推廣，組織開展生態農業建設、畜禽養殖污染防治、農業清潔生產等技術示范推廣工作。負責種植業野生資源保護、農業外來入侵生物調查。
（二）機構設置
本單位未設置內設機構。
（三）單位構成
本單位為二級預算單位，無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況：2023年度收入總計1890.53萬元，支出總計1890.53萬元。
2.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出23.39萬元，占1%，較年初預算數減少3.68萬元，減少16%。
（2）衛生健康支出10.52萬元，占0.5%，較年初預算數減少0.35萬元，減少3%。
（3）節能環保支出50萬元，3占%，較年初預算數增加100%
（4）農林水支出1795.76萬元，占95%，較年初預算數增加1521.88萬元，增加85%。
（5）住房保障支出10.85萬元，占0.5%，較年初預算數減少0.4萬元，減少4%。
3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出231.39萬元。其中：人員經費182.25萬元，較年初預算數減少17.76萬元，減少10%。人員經費主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金繳費等。公用經費49.13萬元，較年初預算數增加7.44萬元，增加15%，公用經費主要包括辦公費、水電費、勞務費、培訓費、會議費、差旅費等。
4.結轉結余情況:本年度無結轉結余資金。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出情況。2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，增長0.00%，主要原因是本年度未發生因公出國（境）費用。
公務用車購置費22.59萬元，費用支出較年初預算數增加12.59萬元，增長55.74%，較上年支出數增加25.97萬元，增長569%。主要原因為公務用車老舊需要換新。
公務用車運行維護費6.99萬元，費用支出較年初預算數未增長，增長0.00%，較上年支出數增加27.02萬元，增長1053.63%。主要原因為車輛老舊需要經常維修。
公務接待費9382元，費用支出較年初預算數減少5218元，減少55.6%。較上年支出數1.99萬元，減少1.05萬元，減少52.89%。減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。
（二）“三公”經費實物量情況。（1）2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務用車保有量為2輛；國內公務接待費9382元，其中：國內外事接待18批次，90人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費138元，車均購置費22.59萬元，車均維護費3.5萬元。（2）會議費支出情況：2023年度會議費支出共計6900元，較上年數增加3500元相等。（3）培訓費支出情況：2023年度培訓費支出共計3.08萬元，較上年支出數減少0.99萬元，增加47.84%；主要原因是本年度農業相關工作很多。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
因我單位系區農業農村委下屬二級預算事業單位原因，我單位資產未納入部門決算報表。
（三）政府采購支出情況說明。?
2023年度本部門政府采購支出總額472.05萬元，其中：用于政府采購服務支出472.05萬元，政府采購授予中小企業合同金額為472.05萬元。其中：授予小微企業合同金額為472.05萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對25個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評25項，涉及資金3884.51萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。本單位對1個一般性項目一級項目和1個一般性項目二級項目績效自評表進行公開。
（2）公開內容。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本單位沒有委托第三方開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明
全年各項目標任務已完成。
（三）重點績效評價結果
本單位未開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，解交所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員解交的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：如有意見，請聯系：023-85880737。
重慶市綦江區農產品質量和環境監測站2023年決算公開報表.pdf
