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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1603612D/2024-00161 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區農業農村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-08 | [ 發布日期 ] | 2024-11-08 |
重慶市綦江區農村經營管理站 2023年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區農村經營管理站（以下簡稱“農經站”）統籌推進農業農村改革，提出農業農村改革發展政策建議。承擔農民承包地改革和管理、農村宅基地和農村集體產權制度改革工作。指導農村“三變”改革和村級集體經濟發展壯大。協調推進鄉村治理體系建設。監督減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞管理。提出鞏固完善農村基本經營制度的政策建議，指導發展農村新型農業經營主體和多種形式適度規模經營。指導農村集體資產和財務管理、農民合作經濟組織和農業社會化服務體系建設。指導農村土地承包合同和農村土地承包經營權流轉管理。開展農村土地承包糾紛調解仲裁工作。指導農村宅基地分配、使用、流轉和宅基地合理布局、用地標準、違法用地查處，指導閑置宅基地和閑置農房利用。協調農業設施用地相關工作。承擔區“三變”改革領導小組辦公室日常工作。
（二）機構設置
重慶市綦江區農村經營管理站隸屬重慶市綦江區農業農村委員會，全額撥款參照公務員法管理事業單位，機構規格為正科級。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1451.04萬元，支出總計1451.04萬元。收支比上年決算數增加984.06萬元，增加211.0%，主要原因是為了扶持新型經營主體和發展壯大新型農村集體經濟，中央財政銜接資金和市級農業產業發展資金等項目補助增加。
2.收入情況。2023年度收入合計1451.04萬元，比上年決算數增加984.06萬元，增加211.0%，主要原因是中央財政銜接資金和市級農業產業發展資金等項目補助增加導致收入增加。其中：財政撥款收入1451.04萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1451.04萬元，比上年決算增加984.06萬元，增加211.0%，主要原因是中央財政銜接資金和市級農業產業發展資金等項目補助增加導致支出增加。其中：基本支出339.26萬元，占23.0%；項目支出1111.78萬元，占77.0%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計1451.04萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加984.06萬元，增加211.0%。主要原因是收入總計中一般公共預算財政撥款收入增加984.06萬元，年初結轉和結余與上年持平；支出總計中本年支出合計增加984.06萬元，年末結轉和結余與上年持平。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1451.04萬元，比上年決算數增加984.06萬元，增加211.0%。主要原因是為了扶持新型經營主體和發展壯大新型農村集體經濟，中央財政銜接資金和市級農業產業發展資金等項目補助增加導致收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1451.04萬元，比上年決算數增加984.06萬元，增加211.0%。主要原因是社會保障和就業支出減少20.95萬元，衛生健康支出增加1.48萬元，農林水支出增加1010.19萬元，住房保障支出減少6.67萬元。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出92.89萬元，占6.0%，比年初預算數增加13.73萬元，增加17.0%，主要原因是2023年度工資基數調整、退休人員經費增加、增人增資和待遇調整兌現導致社保支出增加。
（2）衛生健康支出15.52萬元，占1.0%，比年初預算數增加2.88萬元，增加23%，主要原因是2023年度人員工資基數調整、增人增資和待遇調整兌現導致醫保支出增加。
（3）農林水支出1331.06萬元，占92.0%，比年初預算數增加625.87萬元，增加89%，主要原因是中央財政銜接資金和市級農業產業發展資金等項目補助增加導致支出增加。
（4）住房保障支出11.56萬元，占1%，比年初預算數減少8.12萬元，下降41%，主要原因是2023年度工資基數調整導致住房支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1451.04萬元。其中：人員經費286.74萬元，比上年決算數減少30.5萬元，下降10.0%，主要原因是為精簡開支，壓減人員經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險、職業年金、醫療保險、其他社保繳費、住房公積金、生活補助等。主要包括工資福利支出236.96萬元，對個人和家庭的補助49.78萬元。公用經費52.52萬元，比上年決算數增加0.43萬元，增加1%，主要原因是物價上漲等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他費用等。主要包括商品和服務支出52.52萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2023年度“三公”經費支出共計0.12萬元，比年初預算數減少0.68萬元，下降85.0%，主要原因是公務接待次數和人數減少。比上年支出數減少0.63萬元，下降84.0%，主要原因是公務接待次數和人數減少。
（二）“三公”經費分項支出情況。
公務用車運行維護費0萬元，主要用于車輛維修、油費、路橋費等。費用支出比年初預算數減少0萬元，主要原因是我站沒有公務用車。比上年支出數持平，主要原因是我站沒有公務用車。
公務接待費0.12萬元，主要用于接待，費用支出比年初預算數減少0.68萬元，下降85.0%，主要原因是公務接待次數和人數減少，比上年支出數減少0.63萬元，下降84.0%，主要原因是公務接待次數和人數減少。
（三）“三公”經費實物量情況。
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待1批次12人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
本年度會議費支出0.11萬元，比上年決算數減少0.56萬元，下降84.0%，主要原因是會議次數減少。本年度培訓費支出0.66萬元，比上年決算數減少20.59萬元，下降97.0%，主要原因是減少了培訓班次和人數。
（二）機關運行經費情況說明。
2023年度本部門機關運行經費支出52.52萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、辦公設備購置、工會經費、福利費、培訓費、其他交通費用、郵電費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。其中辦公費11.9萬元，印刷費1.49萬元，水費0.46萬元，電費2.67萬元，郵電費4.27萬元，差旅費0.02萬元，維修（護）費0.43萬元，會議費0.11萬元，培訓費0.66萬元，公務接待費0.12萬元，勞務費2.17萬元，工會經費8.75萬元，福利費3.27萬元，其他交通費用13.32萬元，其他商品和服務支出2.89萬元。機關運行經費比上年決算數增加0.43萬元，增加1.0%，主要原因是物價上漲等因素所致。
（三）國有資產占用情況說明。
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
據預算績效管理要求，我站對19個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評19項，涉及資金1108.32萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表。
詳見附表。
2.關于績效自評結果的說明。
本年度自評均完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果
本年度由區財政局委托第三方對2023年農村集體經濟項目開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金838萬元。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，解交所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員解交的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48622086。
