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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1603612D/2024-00162 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-08 |
重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2023年度部門決算情況說明
?
?一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)農(nóng)作物（糧食、油料、蔬菜、果樹、花椒、茶葉、花卉、中藥材等）產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理，農(nóng)作物技術(shù)推廣與技術(shù)服務(wù)，農(nóng)作物新技術(shù)、新品種的引進與開發(fā)創(chuàng)新、試驗示范，種植業(yè)推廣服務(wù)體系建設(shè)，土壤肥料和農(nóng)田用水監(jiān)測，基本農(nóng)田保護與耕地地力建設(shè)，肥料質(zhì)量與殘留監(jiān)測工作。承擔(dān)農(nóng)作物種子質(zhì)量管理，農(nóng)作物新品種區(qū)域試驗，農(nóng)業(yè)補貼與農(nóng)作物救災(zāi)，受理和組織農(nóng)作物種子糾紛的田間鑒定，植物營養(yǎng)診斷，植物檢疫，農(nóng)業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警和防治技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)，植保新技術(shù)、新藥械示范推廣和農(nóng)藥管理等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位未設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
本單位為二級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。
? 二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明。
? 1.總體情況。2023年度收入總計2930.88萬元，支出總計2930.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加550.97萬元、增加23.15%，主要原因是2023年收入中，農(nóng)林水收入增加602.45萬元，社會保障減少50.3萬元，2023年支出中，基本支出803.16萬元，比上年減少86.24萬元，項目支出2127.72萬元，比上年增加637.22萬元。
?2.收入情況。2023年度收入合計2930.88萬元，較上年決算數(shù)增加550.97萬元，增長23.15%，主要原因是項目資金增長。其中：財政撥款收入2930.88萬元，占100%。?
?3.支出情況。2023年度支出合計2930.88萬元，較上年決算數(shù)增長550.97萬元，增長23.15%，主要原因是基本支出減少86.24萬元，項目支出增長637.22萬元。其中：基本支出803.16萬元，占27.42%；項目支出2127.72萬元，占72.58%。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計2930.88萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計增加550.97萬元，增加23.15%。主要原因是基本支出803.16萬元，比上年減少86.24萬元，項目支出2127.72萬元，比上年增加637.22萬元。?
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
? 1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2930.88萬元，較上年決算數(shù)增加550.97萬元，增長23.15%。主要原因是項目支出大幅增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加161.87萬元，增長5.85%。主要原因是追加預(yù)算和上級項目資金。
? 2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2930.88萬元，較上年決算數(shù)增加550.97萬元，增加23.15%。主要原因項目資金增加較多，項目支出增加637.22萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加183.44萬元，增長7.17%，主要原因是增加了項目經(jīng)費支出。
??3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出112.02萬元，占3.82%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.32萬元，增長2.65%，主要原因是工資福利基數(shù)變化減少了職工的保障費用。
（2）衛(wèi)生健康支出38.67萬元，占1.33%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.4萬元，下降8.1%，主要原因是工資福利基數(shù)變化減少了醫(yī)保費用。
（3）農(nóng)林水支出2741.08萬元，占93.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加183.41萬元，增長7.17%，主要原因是增加了項目資金。
（4）住房保障支出39.11萬元，占1.34%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.5萬元，減少10.3%，主要原因是住房公積金基數(shù)減少。
??? （四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
? 2023年度一般公共財政撥款基本支出803.16萬元。其中：人員經(jīng)費696.69萬元，較上年決算數(shù)減少119萬元，下降14.59%，主要原因是減少了福利發(fā)放。人員經(jīng)費用途主要包括工資和福利支出664.63萬元，個人和家庭補助32.06萬元。公用經(jīng)費106.35萬元，較上年決算數(shù)增加32.63萬元，增長44.7%，主要原因是福利費辦公費比上年增加11.52萬元，其他交通費增加13.27萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行費等。
??（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
? （六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
??三、“三公”經(jīng)費情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
? 2023年度“三公”經(jīng)費支出共計10.41萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未增加預(yù)算。較上年支出數(shù)增加5.68萬元，增加120%，主要原因是公務(wù)用車運行費增加4.64萬元，接待費增加1.05萬元。
??（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
? 2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于無人出境， 費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是與上年持平。
?公務(wù)用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是與上年持平。
?公務(wù)用車運行維護費8.66萬元，主要用于本部門公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是沒有超標(biāo)準(zhǔn)用車。較上年支出數(shù)增加5.68萬元，增長120%。
?公務(wù)接待費1.75萬元，主要用于接待市區(qū)公務(wù)活動人員。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.35萬元，增長20%，較上年支出數(shù)增加1.05萬元，增長150%，主要原因是增加了公務(wù)接待。
??（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次114人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費99.43元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.33萬元。
? 四、其他需要說明的事項
? （一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
? 本年度會議費支出1.21萬元，較上年決算數(shù)增加0.74萬元，增長157.4%，主要原因是增加了會議次數(shù)。本年度培訓(xùn)費支出5.33萬元，較上年決算數(shù)增加1.23萬元，增長30.0%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)略有增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
按照部門決算列報口徑，本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
??（四）政府采購支出情況說明。
? 2023年度本部門政府采購支出總額113.92萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出113.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額83.72萬元，占政府采購支出總額的73.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.72萬元，占政府采購支出總額的51.55%。
? 五、預(yù)算績效管理情況說明
? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對11個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金148萬元。
（二）績效自評結(jié)果。績效目標(biāo)自評表。
?
??六、專業(yè)名詞解釋
? 以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
??（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
??（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，解交所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
? （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
? （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員解交的各項社會保險費等。
? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
? （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：趙光紅，電話：023-48622188
重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年決算公開報表.pdf
