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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1603612D/2024-00170 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區農業農村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-12 | [ 發布日期 ] | 2024-11-12 |
重慶市綦江區扶貧服務指導中心 2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責貫徹執行扶貧法律、法規、規章和方針政策。
2.協助全區扶貧工作督查檢查、考核評估和問題整改督查工作。
3.負責結對幫扶、駐村工作指導工作。
4.負責全區扶貧的統計和動態監測。
5.負責相關宣傳，廣泛發動多方力量積極參與扶貧開發工作。
6.負責行業扶貧業務指導工作。
7.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
我單位為二級預算單位，未設置內設機構，無下級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計636.48萬元，支出總計636.48萬元。收支比上年決算數增加360.22萬元，增長130.4%，主要原因是項目資金增加。
2.收入情況。2023年度收入合計636.48萬元，比上年決算數增加360.74萬元，增長130.8%，主要原因是項目資金增加。其中：財政撥款收入636.48萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計636.48萬元，比上年決算數增加360.22萬元，增長130.4%，主要原因是項目資金增加。其中：基本支出64.67萬元，占10.2%；項目支出571.81萬元，占89.8%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數無增減，主要原因是財政把結余指標全部收回。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計636.48萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加360.22萬元，增長130.4%。主要原因是項目推進快，支付增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入636.48萬元，比上年決算數增加360.74萬元，增長130.8%。主要原因是項目推進快，支付增加。比年初預算數增加359.71萬元，增長130.0%。主要原因是財政追加項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出636.48萬元，比上年決算數增加360.22萬元，增長130.4%。主要原因是項目推進快，支付增加。比年初預算數增加359.71萬元，增長130.0%。主要原因是財政追加項目資金。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數無增減，主要原因是財政把結余指標全部收回。
?4.比較情況。我單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出6.90萬元，占1.1%，比年初預算數減少2.25萬元，下降24.6%，主要原因是人員減少導致社保繳費減少。
（2）衛生健康支出3.67萬元，占0.6%，比年初預算數減少0.75萬元，下降17.0%，主要原因是人員減少導致醫保繳費減少。
（3）農林水支出622.71萬元，占97.8%，比年初預算數增加364.08萬元，增長140.8%，主要原因是項目增加。
（4）住房保障支出3.19萬元，占0.50%，比年初預算數減少1.38萬元，下降30.20%，主要原因是人員減少導致公積金減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出64.67萬元。其中：人員經費60.00萬元，比上年決算數減少21.58萬元，下降26.45%，主要原因是人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位養老保險、職業年金、醫療保險、其他社保繳費、住房公積金等。公用經費4.67萬元，比上年決算數減少6.59萬元，下降58.53%，主要原因是壓減公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、培訓費、工會經費、福利費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
我單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
我單位?2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明?
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計6.46萬元，比年初預算數增加4.06萬元，增長169.2%，主要原因是市區兩級相關部門對鞏固脫貧攻堅成果和鄉村振興的檢查、評估和核查的次數增加。比上年支出數增加5.83萬元，增長925.4%，主要原因是對鞏固脫貧攻堅成果和鄉村振興的檢查、評估和核查的次數比上年增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度我單位因公出國（境）費用預算未安排，上年度和本年度未發生支出。
公務用車購置費預算未安排，上年度和本年度未發生支出。
公務用車運行維護費預算未安排，上年度和本年度未發生支出。
公務接待費6.46萬元，主要用于接待市區兩級相關部門對鞏固脫貧攻堅成果和鄉村振興的檢查、評估和核查。費用支出比年初預算數增加4.06萬元，增長169.17%，主要原因是對鞏固脫貧攻堅和鄉村振興的檢查、評估和核查的次數比年初預算增加。比上年支出數增加5.83萬元，增長925.40%，主要原因是市區兩級相關部門對鞏固脫貧攻堅成果和鄉村振興的檢查、評估和核查的次數增加。
（三）“三公”經費實物量情況
?2023年度我單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待78批次748人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年我單位人均接待費86.34元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出12.92萬元，比上年決算數增加11.43萬元，增長767.11%，主要原因是加快項目推進的會議增加。本年度培訓費支出77.34萬元，比上年決算數增加67.84萬元，增長714.11%，主要原因是村黨組織書記參加鄉村振興專題培訓。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位政府采購支出總額106.26萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出106.26萬元。授予中小企業合同金額21.06萬元，占政府采購支出總額的19.82%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購“渝快保”。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，對2023年預算資金安排的項目進行了單位自評，我單位涉及項目9個，金額571萬元。
（二）績效自評結果。
?績效目標自評表。見附件
（三）重點績效評價情況???無
? 六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，解交所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員解交的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
? ? ? 我單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85880627。
