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預(yù)算
| [ 索引號(hào) ] | 11500222MB1603612D/2024-00023 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-13 |
重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委名義，依法統(tǒng)一行使區(qū)級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)內(nèi)獸醫(yī)獸藥、生豬屠宰、種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、漁業(yè)等行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。
（一）承擔(dān)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)業(yè)植物檢疫等方面的執(zhí)法職能。
（二）承擔(dān)畜牧、飼料和飼料添加劑、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物防疫、畜禽屠宰、獸藥等方面的執(zhí)法職能。
（三）承擔(dān)漁業(yè)、漁船（不含漁船檢驗(yàn)）、漁港等方面的執(zhí)法職能。
（四）承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械使用操作、維修經(jīng)營(yíng)等方面的執(zhí)法職能。
（五）承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的有關(guān)執(zhí)法職能。
（六）指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。
（七）承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)訪、投訴舉報(bào)受理、糾紛調(diào)解工作。
（八）承擔(dān)與農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。
（九）負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)執(zhí)法環(huán)節(jié)的隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應(yīng)急處置。
（十）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（一）綜合科。負(fù)責(zé)支隊(duì)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和重要事項(xiàng)安排落實(shí)。承擔(dān)支隊(duì)文秘、檔案、保密、會(huì)務(wù)、執(zhí)法信息公開(kāi)等工作。承擔(dān)財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理、后勤保障等工作。承擔(dān)與農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急指揮、調(diào)度、處置工作。承擔(dān)支隊(duì)農(nóng)業(yè)執(zhí)法信息化建設(shè)工作。
（二）法制科。組織實(shí)施執(zhí)法全過(guò)程記錄制度、重大執(zhí)法決定法治審核制度、執(zhí)法案卷評(píng)查和評(píng)議考核制度、執(zhí)法公示制度、執(zhí)法人員持證上崗和資格管理制度。承擔(dān)與農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)的信訪、投訴舉報(bào)受理、糾紛調(diào)解工作。承擔(dān)支隊(duì)承辦案件的立案、審查、審核。督促指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法與司法銜接相關(guān)工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法有關(guān)宣傳教育工作。
（三）執(zhí)法一大隊(duì)。承擔(dān)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面的監(jiān)督檢查和執(zhí)法職能。組織開(kāi)展相關(guān)的專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法。
（四）執(zhí)法二大隊(duì)。承擔(dān)畜牧、飼料和飼料添加劑、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物防疫、畜禽屠宰、獸藥等方面的監(jiān)督檢查和執(zhí)法職能。監(jiān)督指導(dǎo)隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應(yīng)急處置。組織開(kāi)展相關(guān)的專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法。
（五）執(zhí)法三大隊(duì)。承擔(dān)漁業(yè)、漁船（不含漁船檢驗(yàn)）、漁港等方面的監(jiān)督管理和執(zhí)法職能。組織開(kāi)展相關(guān)的專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法。
（六）執(zhí)法四大隊(duì)。承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械使用操作、維修經(jīng)營(yíng)等方面的監(jiān)督管理和執(zhí)法職能。組織開(kāi)展相關(guān)的專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1228.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1228.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0 萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。收入較2023年增加73.95 萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少27.4 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加了14.05萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加了7.24萬(wàn)元，農(nóng)林水支出增加80.06萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 1228.69萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算127.67 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算52.24 萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算 65.01萬(wàn)元，農(nóng)林水支出983.77萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加73.95 萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少12.87 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加86.82 萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1228.69 ?萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1228.69萬(wàn)元，比2023年增加73.95萬(wàn)元。其中：1.基本支出 1000.05萬(wàn)元，比2023年減少 12.87 萬(wàn)元，主要原因是執(zhí)法支隊(duì)在職及退休人員的工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等有所減少，主要用于保障農(nóng)委執(zhí)法支隊(duì)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；2.項(xiàng)目支出 228.63 ?萬(wàn)元，比2023年增加86.82 ?萬(wàn)元，主要原因是用于十年禁漁及農(nóng)村宅基地執(zhí)法方面的費(fèi)用增加等，主要用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法、農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)以及農(nóng)機(jī)安全等方面工作。
重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.9萬(wàn)元，比2023年減少4萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加) 0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi) 1.4萬(wàn)元，比2023年減少(或增加) 0 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 13.5萬(wàn)元，比2023年減少 4 萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)次數(shù)，盡量減少不必要支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少5萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)200.42萬(wàn)元，基本與上年持平。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 171.68萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛3 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)3輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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