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預(yù)算
| [ 索引號(hào) ] | 11500222MB1603612D/2024-00029 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-13 |
重慶市綦江區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
動(dòng)物疫控中心主要職能職責(zé)共六項(xiàng)：一是負(fù)責(zé)指導(dǎo)動(dòng)物重大疫病的強(qiáng)制免疫工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)動(dòng)物免疫、診療、監(jiān)測(cè)等防疫物資的儲(chǔ)備和指導(dǎo)街鎮(zhèn)防疫物資的儲(chǔ)備。指導(dǎo)動(dòng)物疫病預(yù)防、技術(shù)培訓(xùn)及法律法規(guī)、動(dòng)物防疫科學(xué)知識(shí)的宣傳。二是負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應(yīng)急處置措施的落實(shí)。負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、診斷、預(yù)警、實(shí)驗(yàn)室診斷、流行病學(xué)調(diào)查和疫情報(bào)告。三是負(fù)責(zé)病死畜禽無(wú)害化處理體系建設(shè)與指導(dǎo)。四是負(fù)責(zé)畜禽屠宰規(guī)劃與設(shè)置。五是負(fù)責(zé)獸藥經(jīng)營(yíng)、動(dòng)物防疫條件的現(xiàn)場(chǎng)審核。六是負(fù)責(zé)獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)工作指導(dǎo)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心是重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委下屬二級(jí)事業(yè)單位，財(cái)政全額撥款，機(jī)構(gòu)類別為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，根據(jù)編辦核定，核定編制人數(shù)25名，設(shè)主任1名，副主任2名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1210.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1210.10萬(wàn)元。收入較2023年增加189.20 萬(wàn)元，主要是提前下達(dá)2024年市級(jí)以上資金146.00萬(wàn)元納入年初預(yù)算，區(qū)本年預(yù)算增加51.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少8.08萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1210.10萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1210.10萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算104.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算29.28萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算1046.28萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算29.80萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加189.20萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加28.35萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出減少1.25萬(wàn)元（包括行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加2.5萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出減少3.75萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出減少0.07萬(wàn)元；農(nóng)林水支出增加29.19萬(wàn)元；住房保障支出增加0.48萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算增加160.85萬(wàn)元，其中農(nóng)林水支出增加160.85萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1210.10萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1210.10萬(wàn)元，比2023年增加189.20萬(wàn)元。其中：基本支出690.37萬(wàn)元，比2023年增加28.35萬(wàn)元，主要原因是1.人員工資福利支出增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；2.項(xiàng)目支出519.73萬(wàn)元，比2023年增加160.85萬(wàn)元，主要原因是提前下達(dá)2024年市級(jí)以上資金146.00萬(wàn)元納入年初預(yù)算，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加17.28萬(wàn)元，區(qū)本年預(yù)算減少2.42萬(wàn)元等，主要用于無(wú)害化處理、動(dòng)物疫情應(yīng)急處置、獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)轉(zhuǎn)、動(dòng)物疫病防控、動(dòng)物疫病凈化等重點(diǎn)工作。
我單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.6萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)增減。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)增減。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。單位政府采購(gòu)預(yù)算總額64萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算64萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)64萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算64萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款289.83萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛4輛，其中應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開(kāi)范圍的部門必須填寫！）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：鄭歡 聯(lián)系方式：023-48612713）
218008-重慶市綦江區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心.doc
