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決算
| [ 索引號 ] | 1150022269925517XQ/2023-00037 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 綦江區(qū)人力社保局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-25 |
重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障信息中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.擬訂全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，規(guī)范人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置；綜合管理人力資源市場和人力流動調配工作；負責人才開發(fā)和管理工作。
2.負責促進就業(yè)工作，擬訂全區(qū)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，組織落實就業(yè)援助制度；負責高校畢業(yè)生就業(yè)指導和服務工作。
3.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策；實施社會保險及其補充保險基金管理與監(jiān)督，承擔相應行政監(jiān)督責任。
4.承辦區(qū)政府和上級有關部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區(qū)黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關于重慶市綦江區(qū)機構設置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，設立重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障局，為區(qū)政府工作部門。重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障信息中心（掛區(qū)社會保障卡服務中心牌子）為其下屬事業(yè)單位。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計68.55萬元，支出總計68.55萬元。收支較上年決算數增加0.48萬元,增長0.7%，主要原因是工資津補貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費清算。
2.收入情況。2022年度收入合計68.55萬元，較上年決算數增加3.44萬元，增長5.3%，主要原因是工資津補貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費清算。其中：財政撥款收入68.55萬元。此外，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計68.55萬元，較上年決算增加0.48萬元，增長0.7%，主要原因是工資津補貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費清算。其中：基本支出60.05萬元，占87.6%；項目支出8.50萬元，占12.4%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計68.55萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加0.48萬元，增長0.7%。主要原因是工資津補貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費清算。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入68.55萬元，較上年決算數增加3.44萬元，增長5.3%。主要原因是工資津補貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費清算。較年初預算數增加1.46萬元，增長2.2%。主要原因是工資津補貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費清算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出68.55萬元，較上年決算數增加0.48萬元，增長0.7%。主要原因是工資津補貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費清算。較年初預算數增加1.46萬元，增長2.2%。主要原因是工資津補貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費清算。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出63.22萬元，占92.2%，較年初預算數增加1.41萬元，增長2.3%，主要原因是工資津補貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費清算。
（2）衛(wèi)生健康支出2.62萬元，占3.8%，較年初預算數增加0.02萬元，增長0.8%，主要原因是人員變動及繳存基數、繳存比例調整。
（3）住房保障支出2.71萬元，占4%，較年初預算數增加0.03萬元，增長1.1%，主要原因是工資津補貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費清算補繳公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出60.05萬元。其中：人員經費50.65萬元，較上年決算數增加3.72萬元，增長7.9%，主要原因是工資津補貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費清算。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。公用經費9.40萬元，較上年決算數減少3.24萬元，下降25.6%，主要原因是經費項目調整和壓縮一般性開支。公用經費用途主要包括用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、工會經費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費、委托業(yè)務費、房租水電和因公出差費用、公務用車運行維護費等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.07萬元，較年初預算數增加0.07萬元，增長100%，較上年支出數增加0.07萬元，增長100%，主要原因是年初預算及往年公務接待由機關支付。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國境事由。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是節(jié)約開支，縮減部分活動經費。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務用車。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務用車。
公務接待費0.07萬元，主要用于上級部門到我單位調研檢查、督導工作、檢查指導發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.07萬元，增長100%，較上年支出數增加0.07萬元，增長100%，主要原因是年初預算及往年公務接待由機關支付。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待1批次8人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費87.50元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少2.33萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金8.5萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
本單位2022年度無未完成年度績效目標的項目。
（三）重點績效評價結果。
本單位2022年度無開展重點績效評價的項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48225707。
