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預(yù)算
| [ 索引號(hào) ] | 11500222009312182D/2023-00059 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 司法 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)司法局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-10 |
重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照綦委編﹝2019﹞28號(hào)文件要求，重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心主要服務(wù)范圍：
1.協(xié)助開(kāi)展擬適用社區(qū)矯正社會(huì)調(diào)查評(píng)估工作;協(xié)助接收社區(qū)服刑人員首次報(bào)到，審查法律文書，登記、錄入基本信息，建立執(zhí)行檔案，并按地域?qū)⑸鐓^(qū)服刑人員分派到司法所管理;協(xié)助指導(dǎo)司法所開(kāi)展服刑人員基本信息核查和預(yù)釋放人員信息回執(zhí)工作。
2.根據(jù)情況對(duì)社區(qū)服刑人員進(jìn)行入矯宣告和初始教育，開(kāi)展心理矯治、集中教育、個(gè)別教育、訓(xùn)誡和上門走訪工作，根據(jù)情況對(duì)刑滿釋放人員開(kāi)展思想道德教育和心理健康教育。
3.為社區(qū)服刑人員和刑滿釋放人員提供就業(yè)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn);為刑滿釋放人員提供安置幫教政策咨詢。
4.協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)無(wú)家可歸、無(wú)親可投、無(wú)業(yè)可就的社區(qū)服刑人員和刑滿釋放人員提供臨時(shí)性救助、安置。
5.協(xié)助辦理社區(qū)服刑人員期滿解矯手續(xù);協(xié)助管理社區(qū)服刑人員檔案;協(xié)助指導(dǎo)司法所管理刑滿釋放人員檔案。
6.協(xié)助對(duì)司法所工作人員進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)。
7.完成區(qū)司法局交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（綦江委發(fā)﹝2019﹞4號(hào)）文件精神，經(jīng)區(qū)委編委研究，區(qū)司法局設(shè)區(qū)人民調(diào)解中心、區(qū)法律援助中心、區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、綦江公證處等4個(gè)事業(yè)單位。重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心屬于公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，財(cái)政全額撥款，事業(yè)編制4名，設(shè)主任1名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)101.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款101.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加5.96萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加5.96萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)101.45萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算86.54萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算7.53萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.62萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算3.76萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加5.96萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加6. 96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少1萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入101.45萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出101.45萬(wàn)元，比2022年增加5.96萬(wàn)元。其中：基本支出83.45萬(wàn)元，比2022年增加了6.96萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)及人員調(diào)資等，主要用于保障在編在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出18萬(wàn)元，比2022年減少了1萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0 萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元，與2022年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。本年預(yù)算未安排政府采購(gòu)撥款支出。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款18萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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