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預(yù)算
| [ 索引號(hào) ] | 11500222009312182D/2023-00061 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 司法 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)司法局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-10 |
重慶市綦江區(qū)法律援助中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照綦委編﹝2019﹞28號(hào)文件要求，重慶市綦江區(qū)法律援助中心主要服務(wù)范圍：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和市關(guān)于法律援助的法律、法規(guī)及制度，制定全區(qū)法律援助發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)受理審查和批準(zhǔn)綦江區(qū)內(nèi)法律援助申請(qǐng)。
3.負(fù)責(zé)受理綦江區(qū)人民法院制定的刑事辯護(hù)案件。
4.負(fù)責(zé)組織、指派綦江區(qū)法律援助中心及全區(qū)法律服務(wù)人員辦理法律援助事務(wù)。
5.負(fù)責(zé)綦江區(qū)法律援助中心法律援助資金的管理和使用。
6.組織法律援助工作的對(duì)外宣傳及業(yè)務(wù)交流活動(dòng)。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)法律援助案件質(zhì)量及檔案的管理。
8.辦理法律援助相關(guān)的其他工作。
9.完成區(qū)司法局交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（綦江委發(fā)﹝2019﹞4號(hào)）文件精神，經(jīng)區(qū)委編委研究，區(qū)司法局設(shè)區(qū)人民調(diào)解中心、區(qū)法律援助中心、區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、綦江公證處等4個(gè)事業(yè)單位。重慶市綦江區(qū)法律援助中心屬于公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，財(cái)政全額撥款，設(shè)主任1名。根據(jù)《關(guān)于調(diào)整區(qū)司法局機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編[2022]3號(hào)）文件精神，區(qū)法律援助中心事業(yè)編制由5名調(diào)整為9名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)139.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款139.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加11.94萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加11.94萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)139.69萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算108.83萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算16.44萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.32萬元，住房保障支出預(yù)算9.1萬元。支出預(yù)算較2022年增加11.94萬元，主要是基本支出預(yù)算增加13.94萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少2萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入139.69萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出139.69萬元，比2022年增加11.94萬元。其中：基本支出128.99萬元，比2022年增加13.94萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)、人員調(diào)資等，主要用于保障在編在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出10.7萬元，比2022年減少2萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
重慶市綦江區(qū)法律援助中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0 萬元，與2022年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2022年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.19萬元，比上年增加4.67萬元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。本年預(yù)算未安排政府采購(gòu)撥款支出。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款10.7萬元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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