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決算
| [ 索引號 ] | 11500222K36131411J/2024-00046 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 水利、水務 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 綦江區(qū)水利局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-25 |
重慶市綦江區(qū)水利局2023年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1、按規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施，負責提出全區(qū)水利固定資產投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按區(qū)政府規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃年內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目，提出區(qū)級及以上水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。
2、指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織實施水利工程建設與運行管理。協(xié)調落實重要水利工程建設、運行管理的有關政策措施，指導監(jiān)督工程安全運行，協(xié)調組織工程驗收有關工作。
3、組織開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作，貫徹落實水利行業(yè)的技術標準和規(guī)程規(guī)范，開展水利科學研究和技術推廣。負責水利對外交流、合作等有關涉外事務。
4、負責組織涉水違法案件的查處，協(xié)調跨區(qū)縣（自治縣）的水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監(jiān)管。指導水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
5、負責保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。研究提出全區(qū)水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策建議。起草水利政府規(guī)范性文件草案，組織編制全區(qū)水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要河庫流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
6、負責生活、生產經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬定全區(qū)和重要區(qū)域水中長期規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責全區(qū)水資源調度。開展水資源、水能資源調查評價。按權限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，開展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水和村鎮(zhèn)供水工作。
7、負責水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。
8、負責節(jié)約用水工作。貫徹落實節(jié)約用水政策和標準，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織落實有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。
9、負責水文工作。負責全區(qū)水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設和管理。對河庫和地下水實施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息、情報預報。按規(guī)定組織開展水資源承載能力監(jiān)測預警工作。
10、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制全區(qū)洪水干旱災害防治規(guī)劃并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。
11、組織實施水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織實施水利基礎設施網(wǎng)絡建設。指導重要河庫的治理、開發(fā)和保護。指導河庫水生態(tài)保護與修復、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔全區(qū)河（庫）長制工作的組織和協(xié)調及綦江區(qū)河長辦公室日常工作。
12、負責水土保持工作。擬定水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導水土保持建設項目的實施。承擔綦江區(qū)水土保持委員會辦公室日常工作。
13、負責農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織指導農村飲水安全工程建設管理工作，組織指導節(jié)水灌溉有關工作。指導農村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農村電氣化工作。
14、負責水利水電工程移民管理相關工作。貫徹落實水利水電工程移民有關政策，組織實施水利水電工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。負責水庫移民后期扶持政策的宣傳和實施。
15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構設置。
本部門內設機構設置：黨政辦公室、財務審計科、規(guī)劃建設科、水文水資源科（全區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水利工程管理與移民科、水生態(tài)與河長制科。
下屬事業(yè)單位：區(qū)水利工程建設質量與安全服務中心、區(qū)水利水電工程建設服務站、區(qū)水文與水旱災害防御中心、區(qū)水利水電工程運行服務站、區(qū)村鎮(zhèn)供水中心、區(qū)水利綜合行政執(zhí)法大隊、區(qū)水質監(jiān)測中心、區(qū)水土保持站、區(qū)河道事務中心、區(qū)移民工作中心。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括局機關、區(qū)水利工程建設質量與安全服務中心、區(qū)水利水電工程建設服務站、區(qū)水文與水旱災害防御中心、區(qū)水利水電工程運行服務站、區(qū)村鎮(zhèn)供水中心、區(qū)水利綜合行政執(zhí)法大隊、區(qū)水質監(jiān)測中心、區(qū)水土保持站、區(qū)河道事務中心、區(qū)移民工作中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計34874.17萬元，支出總計34874.17萬元。收支較上年決算數(shù)增加10992.41萬元，增長46.03%，主要原因是本年收入合計增加21,003.72萬元，年初結轉和結余減少10,011.31萬元；本年支出合計增加10,992.41萬元，增減相抵增加10,992.41萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計34874.17萬元，較上年決算數(shù)增加21003.72萬元，增長151.43%，主要原因是50011024T000003886283-水安全保障工程專項（中型水庫、中小河流治理）中央基建投資(福林水庫)2,000.00萬元，50011022T000002114219-2021年水安全保障工程專項（中小河流治理、中型水庫）中央基建投資預算（中央資金）（結轉）(蓋石場鎮(zhèn)段河道綜合治理工程)3,832.00萬元。其中：財政撥款收入34874.17萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計34874.17萬元，較上年決算數(shù)增加10992.41萬元，增長46.03%，主要原因是50011024T000003886283-水安全保障工程專項（中型水庫、中小河流治理）中央基建投資(福林水庫)2,000.00萬元，50011022T000002114219-2021年水安全保障工程專項（中小河流治理、中型水庫）中央基建投資預算（中央資金）（結轉）(蓋石場鎮(zhèn)段河道綜合治理工程)3,832.00萬元。其中：基本支出1879.49萬元，占5.39%；項目支出32994.68萬元，占94.61%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計34874.17萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加10992.41萬元，增長46.03%。主要原因是50011024T000003886283-水安全保障工程專項（中型水庫、中小河流治理）中央基建投資(福林水庫)2,000.00萬元，50011022T000002114219-2021年水安全保障工程專項（中小河流治理、中型水庫）中央基建投資預算（中央資金）（結轉）(蓋石場鎮(zhèn)段河道綜合治理工程)3,832.00萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入34730.45萬元，較上年決算數(shù)增加20877.50萬元，增長150.71%。主要原因是50011024T000003886283-水安全保障工程專項（中型水庫、中小河流治理）中央基建投資(福林水庫)2,000.00萬元，50011022T000002114219-2021年水安全保障工程專項（中小河流治理、中型水庫）中央基建投資預算（中央資金）（結轉）(蓋石場鎮(zhèn)段河道綜合治理工程)3,832.00萬元。較年初預算數(shù)減少13284.60萬元，下降27.67%。主要原因是50011023T000003531725-提前下達2023年水利發(fā)展資金(中央)6,361.00萬元未達到支付條件、50011023T000003310608-水利工程等維修養(yǎng)護666.78萬元未達到支付條件。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出34730.45萬元，較上年決算數(shù)增加10866.19萬元，增長45.53%。主要原因是50011024T000003886283-水安全保障工程專項（中型水庫、中小河流治理）中央基建投資(福林水庫)2,000.00萬元，50011022T000002114219-2021年水安全保障工程專項（中小河流治理、中型水庫）中央基建投資預算（中央資金）（結轉）(蓋石場鎮(zhèn)段河道綜合治理工程)3,832.00萬元。較年初預算數(shù)減少13284.60萬元，下降27.67%。主要原因是50011023T000003531725-提前下達2023年水利發(fā)展資金(中央)6,361.00萬元未達到支付條件、50011023T000003310608-水利工程等維修養(yǎng)護666.78萬元未達到支付條件。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術支出108.82萬元，占0.31%，較年初預算數(shù)減少183.73萬元，下降62.80%，主要原因是50011023T000003403165-中小河流及山洪災害預警系統(tǒng)物業(yè)化服務（2020-2025）未達到支付條件。
（2）社會保障與就業(yè)支出328.64萬元，占0.95%，較年初預算數(shù)增加46.94萬元，增長16.66%，主要原因是50011023T000003531734-提前下達2023年水庫移民扶持基金(中央)調劑到街鎮(zhèn)440.00萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出79.53萬元，占0.23%，較年初預算數(shù)減少1.48萬元，下降1.83%，主要原因是社會保險繳納基數(shù)發(fā)生變動。
（4）節(jié)能環(huán)保支出7049.00萬元，占20.30%，較年初預算數(shù)減少140.00萬元，下降1.95%，主要原因是2022年重點流域水環(huán)境綜合治理中央基建投資功能科目與災害防治及應急管理支出進行調整。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2840.00萬元，占8.18%，較年初預算數(shù)增加2840.00萬元，增長100.00%，主要原因是從2022年重點流域水環(huán)境綜合治理中央基建投資調整2840.00萬元到城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（6）農林水支出11264.79萬元，占32.43%，較年初預算數(shù)減少28803.98萬元，下降71.89%，主要原因是50011023T000003531725-提前下達2023年水利發(fā)展資金(中央)6,361.00萬元未達到支付條件、50011023T000003310608-水利工程等維修養(yǎng)護666.78萬元未達到支付條件。
（7）住房保障支出77.67萬元，占0.22%，較年初預算數(shù)減少24.35萬元，下降23.87%，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)發(fā)生變動。
（8）災害防治及應急管理支出12982.00萬元，占37.38%，較年初預算數(shù)增加12982.00萬元，增長100.00%，主要原因是年初無預算，后期從其他指標調劑到災害防治及應急管理支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1879.49萬元。其中：人員經(jīng)費1595.46萬元，較上年決算數(shù)減少207.57萬元，下降11.51%，主要原因是2022年發(fā)生2022年清算以前年度待遇194.34萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費284.02萬元，較上年決算數(shù)增加128.07萬元，增長82.12%，主要原因是2023年公用經(jīng)費綜合定額增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入143.73萬元，較上年決算數(shù)增加126.23萬元，增長721.31%，主要原因是2021年市級水利救災資金-防汛107.53萬元。本年支出143.73萬元，較上年決算數(shù)增加126.23萬元，增長721.31%，主要原因是2021年市級水利救災資金-防汛107.53萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計33.48萬元，較年初預算數(shù)減少16.12萬元，下降32.50%，主要原因是1、認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降。2、我部門嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用。3、強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。4、進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少27.42萬元，下降45.02%，主要原因是2022發(fā)生公務車購置費購買應急保障用車一輛。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與年初預算持平，與上年持平。
?公務車購置費0.00萬元，與年初預算持平，較上年支出數(shù)減少27.10萬元，下降100.00%，主要原因是2022發(fā)生公務車購置費購買應急保障用車一輛。
?公務車運行維護費28.23萬元，主要用于到市內各上級單位因公出行、區(qū)內水利業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費。費用支出較年初預算數(shù)減少7.77萬元，下降21.58%，較上年支出數(shù)減少1.82萬元，下降6.06%，主要原因是我部門嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行費用下降。
?公務接待費5.25萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少8.35萬元，下降61.40%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數(shù)增加1.50萬元，增長40.00%，主要原因是公務接待數(shù)量增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待64批次617人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費85.13元，車均購置費0萬元，車均維護費4.70萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
?本年度會議費支出3.95萬元，較上年決算數(shù)減少3.18萬元，下降44.60%，主要原因是實行過緊日子，會議次數(shù)和規(guī)格減少。本年度培訓費支出3.24萬元，較上年決算數(shù)減少4.98萬元，下降60.58%，主要原因是實行過緊日子，培訓次數(shù)和規(guī)格減少。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出136.61萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加57.10萬元，增長71.81%，主要原因是2023年公用經(jīng)費綜合定額增加。
（三）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本部門政府采購支出總額2480.51萬元，其中：政府采購貨物支出87.35萬元、政府采購工程支出467.07萬元、政府采購服務支出1926.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額2356.02萬元，占政府采購支出總額的94.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2091.77萬元，占政府采購支出總額的84.33%。主要用于采購辦公設備、建筑工程服務和物業(yè)化管理服務等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體和148個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評148項，涉及資金32994.68萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
部門未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明
從評價情況來看，績效指標完成較好。
（三）重點績效評價結果
區(qū)財政局未委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48610136。
