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決算
| [ 索引號 ] | 11500222K36131411J/2024-00053 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 水利、水務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)水利局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-08 |
重慶市綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心2023年度決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
組織實施全區(qū)水文水資源（含水位、流量、泥沙、水質(zhì)等要素）監(jiān)測工作；組織實施區(qū)級水文站網(wǎng)建設(shè)和管理；發(fā)布水文水資源信息、情報預(yù)報；組織編制洪水干旱防治規(guī)劃、重要河庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實施；組織實施山洪災(zāi)害治理、水利水毀工程修復(fù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位未設(shè)置下屬機(jī)構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計610.30萬元，支出總計610.30萬元。收支較上年決算數(shù)增加173.52萬元，增長39.73%，主要原因是本年收入合計增加192.49萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少18.97萬元；本年支出合計增加173.52萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少0萬元，增減相抵增加173.52萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計610.30萬元，較上年決算數(shù)增加192.49萬元，增長46.07%，主要原因是水利項目增加。其中：財政撥款收入610.30萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計610.30萬元，較上年決算數(shù)增加173.52萬元，增長39.73%，主要原因是水利項目增加。其中：基本支出237.25萬元，占38.87%；項目支出373.05萬元，占61.13%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計610.30萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加173.52萬元，增長39.73%。主要原因是水利項目增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入575.30萬元，較上年決算數(shù)增加157.49萬元，增長37.69%。主要原因是水利項目增加。較年初預(yù)算數(shù)減少114.34萬元，下降16.58%。主要原因是壓減項目支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出575.30萬元，較上年決算數(shù)增加138.52萬元，增長31.71%。主要原因是水利項目增加。較年初預(yù)算數(shù)減少114.34萬元，下降16.58%。主要原因是壓減項目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學(xué)技術(shù)支出108.82萬元，占18.91%，較年初預(yù)算數(shù)減少183.73萬元，下降62.80%，主要原因是壓減項目支出。
（2）社會保障與就業(yè)支出54.40萬元，占9.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.14萬元，增長46.00%，主要原因是調(diào)標(biāo)增資導(dǎo)致社保繳費增加。
（3）衛(wèi)生健康支出8.70萬元，占1.51%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，下降1.36%，主要原因是壓縮了開支。
（4）農(nóng)林水支出396.11萬元，占68.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加58.98萬元，增長17.49%，主要原因是水利項目增加。
（5）住房保障支出7.28萬元，占1.27%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.61萬元，下降47.59%，主要原因是壓縮了開支。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出237.25萬元。其中：人員經(jīng)費197.45萬元，較上年決算數(shù)減少7.01萬元，下降3.43%，主要原因是壓縮了開支。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、其他社保繳費、住房公積金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費39.80萬元，較上年決算數(shù)增加17.95萬元，增長82.15%，主要原因是工作內(nèi)容增加，費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費用支出。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.13萬元，較上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降18.75%，主要原因是減少會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出0.14萬元，較上年決算數(shù)減少0.11萬元，下降44.00%，主要原因是本年度培訓(xùn)費用減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出39.80萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、公務(wù)接待費、辦公設(shè)備購置、工會經(jīng)費、福利費、培訓(xùn)費、其他交通費用、郵電費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加17.95萬元，增長82.15%，主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額404.45萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出404.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額404.45萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額155.45萬元，占政府采購支出總額的38.43%。主要用于采購2023年綦江區(qū)中小河流及山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)物業(yè)化服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對18個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評18項，涉及資金373.05萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見附表。
2.績效自評報告或案例
本單位沒有委托第三方開展績效自評項目或案例。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從評價情況來看，績效指標(biāo)完成較好。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位不涉及重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48657028。
