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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1959811F/2022-00316 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-20 |
重慶市綦江區(qū)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2021年度部門決算情況說明
?一、部門基本情況
（一）職能職責。
1. 貫徹和執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章。
2. 依法對轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護違法案件進行調(diào)查處理。
3. 參與環(huán)境污染事故的調(diào)查處理。
4. 負責轄區(qū)生態(tài)環(huán)境有關(guān)信訪、投訴舉報、污染糾紛的調(diào)查處理。
5. 指導各街鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護行政執(zhí)法工作。
6. 完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置。
以重慶市綦江區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊為基礎，整合環(huán)境保護和原國土、農(nóng)業(yè)、水利等部門相關(guān)污染防治和生態(tài)保護執(zhí)法職責，以及林業(yè)部門對自然保護區(qū)內(nèi)進行非法開礦、修路、筑壩、建設造成生態(tài)破壞的執(zhí)法職責，相應將重慶市綦江區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊更名為重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊，為區(qū)生態(tài)環(huán)境局管理的行政執(zhí)法機構(gòu)，機構(gòu)規(guī)格為副處級。下設職能科室為：綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊、執(zhí)法四大隊、執(zhí)法五大隊。
（三）單位構(gòu)成。
從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位1個即：重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法支隊。
?二、部門決算情況說明
?（一）收入支出決算總體情況說明。
?1. 總體情況。2021年度收入總計786.80萬元，支出總計786.80萬元。收支較上年決算數(shù)減少34.27萬元、下降4.2%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
?2. 收入情況。2021年度收入合計749.98萬元，較上年決算數(shù)減少21.80萬元，下降2.8%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。其中：財政撥款收入749.98萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.82萬元。
3. 支出情況。2021年度支出合計786.80萬元，較上年決算數(shù)減少34.27萬元，下降4.2%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。其中：基本支出636.34萬元，占80.9%；項目支出150.46萬元，占19.1%；
?4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%。
?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計786.80萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少34.27萬元，下降4.2%。主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
?（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
?1. 收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入749.98萬元，較上年決算數(shù)減少21.80萬元，下降2.8%。較年初預算數(shù)減少4.21萬元，下降0.6%。主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.82萬元。
?2. 支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出786.80萬元，較上年決算數(shù)減少34.27萬元，下降4.2%。主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。較年初預算數(shù)增加32.61萬元，增長4.3%。主要原因是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出。
?3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%。
?4. 比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
?（1）社會保障與就業(yè)支出88.27萬元，占11.2%，較年初預算數(shù)增加34.99萬元，增長65.7%，主要原因是年中追加職業(yè)年金預算。
?（2）衛(wèi)生健康支出25.49萬元，占3.2%，較年初預算數(shù)增加1.15萬元，增長4.7%，主要原因是增人增資。
?（3）節(jié)能環(huán)保支出647.00萬元，占82.2%，較年初預算數(shù)減少5.01萬元，下降0.8%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
?（4））住房保障支出26.05萬元，占3.3%，較年初預算數(shù)增加1.49萬元，增長6.1%，主要原因是增人增資。
??（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
?2021年度一般公共財政撥款基本支出636.34萬元。其中：人員經(jīng)費476.52萬元，較上年決算數(shù)減少26.49萬元，下降5.3%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。人員經(jīng)費用途主要包括包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費159.82萬元，較上年決算數(shù)增加38.71萬元，增長32%，主要原因是增人增資、物價上漲。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、會議費、培訓費、公務車用運行費、公務接待等。
?（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
?本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
?（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
?本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
?三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
?2021年度“三公”經(jīng)費支出共計27.05萬元，較年初預算數(shù)減少0.45萬元，下降1.6%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.60萬元，增長2.3%，主要原因是物價是漲造成的。
?（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
?本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。與上年決算數(shù)相比持平。
本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費支出。與上年決算數(shù)相比持平。
??公務車運行維護費24.60萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、環(huán)保業(yè)務檢查、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境行政執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.40萬元，下降1.6%，較上年支出數(shù)減少0.11萬元，下降0.4%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。
公務接待費2.44萬元，主要用于接待接待國內(nèi)其他省市環(huán)保部門到我單位學習調(diào)研環(huán)保工作，接受國家、市級相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.06萬元，下降2.4%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。較上年支出數(shù)增加0.70萬元，增長40.2%，主要原因是物價上漲造成的。
?（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
?2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內(nèi)公務接待31批次315人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費77.60元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.92萬元。
?四、其他需要說明的事項
?（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
?本年度會議費支出0.20萬元，較上年決算數(shù)減少0.67萬元，下降77%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出,另外受疫情影響多數(shù)時間召開的視頻會議。
本年度培訓費支出1.06萬元，較上年決算數(shù)減少1.84萬元，下降63.4%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
?（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
?2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出159.82萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、電費、郵電費、信息網(wǎng)絡購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加38.71萬元，增長32%，主要原因是增人增資，物價上漲。
?（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
?截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
?（四）政府采購支出情況說明。
?2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
?五、預算績效管理情況說明
?（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評14項，涉及資金150.18萬元,從評價情況來看，自我評價為優(yōu)。
?（二）績效自評結(jié)果。
工業(yè)企業(yè)污染物排放達標評估項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目完成年初目標。項目全年預算數(shù)為99.99萬元，執(zhí)行數(shù)為99.99萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是工業(yè)污染源排放達標90%，二是企業(yè)開展環(huán)境信用評價250家,三是守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒，促進公平競爭率達到90%，四是群眾滿意度達到80%。該項目已全部完成故未發(fā)現(xiàn)問題。主要產(chǎn)出和效果詳見下表：
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
填表單位（蓋章）： | |||||||
項目名稱 | 工業(yè)企業(yè)污染物排放達標評估 | 自評總分（分) | 100 | ||||
業(yè)務主管部門 | 重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 聯(lián)系人及電話 | 張奇15086889627 | ||||
項目資金（萬元） | 全年預算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率%（B/A） | 執(zhí)行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 99.99 | 99.99 | 100 | 10 | |||
其中：中央補助 | / | ||||||
市級補助 | / | ||||||
區(qū)級資金 | 99.99 | 99.99 | 100 | 10 | |||
其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
按照《重慶市企業(yè)環(huán)境信用評價辦法》（渝環(huán)【2017】174號）要求完成250家轄區(qū)工業(yè)企業(yè)環(huán)境信用評價和審核工作。 | 按照《重慶市企業(yè)環(huán)境信用評價辦法》（渝環(huán)【2017】174號）要求完成250家轄區(qū)工業(yè)企業(yè)環(huán)境信用評價和審核工作。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱（三級指標） | 計量單位 | 指標權(quán)重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)（%） | 指標得分（分) |
企業(yè)開展環(huán)境信用評價 | 家 | 20 | 250家 | 250家 | 100 | 20 | |
工業(yè)污染源排放達標 | % | 20 | 90 | 90% | 100 | 20 | |
2021年度內(nèi)完成目標任務 | % | 5 | 100% | 100% | 100 | 5 | |
在預算金額內(nèi)完成任務 | % | 5 | 100% | 100% | 100 | 5 | |
守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒率 | % | 20 | 90 | 90% | 100 | 20 | |
信用評價達標率 | % | 10 | 90 | 90% | 100 | 10 | |
群眾滿意度 | % | 10 | 80 | 80% | 100 | 10 | |
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||
預算單位主要領導：周寧 | 績效評價負責人：張奇 | 經(jīng)辦人：田雨鷺 | |||||
?六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
?（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48658249。
