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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1959811F/2023-00340 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-23 |
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責。
1. 負責貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標準和方針政策，起草地方生態(tài)環(huán)境的規(guī)范性文件和辦法；貫徹執(zhí)行國家、市級生態(tài)環(huán)境標準和技術(shù)規(guī)范；會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2. 負責對水、大氣、噪聲、固體廢棄物、土壤、重金屬、化學(xué)品、機動車等污染防治和生態(tài)環(huán)境保護實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水源地生態(tài)環(huán)境保護工作；負責流域水環(huán)境保護、監(jiān)督防止地下水污染；負責入河排污口的設(shè)置管理；監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。
3. 負責依法統(tǒng)一行使污染防治、生態(tài)保護、核與輻射安全的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)。
4. 牽頭協(xié)調(diào)全區(qū)生態(tài)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理；建立健全突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機制；牽頭指導(dǎo)和實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨流域、跨地區(qū)的環(huán)境污染糾紛。
5. 監(jiān)督管理減排目標的落實。監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況；負責全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護目標責任制完成情況考核督查的組織協(xié)調(diào)工作。
6. 負責核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射源安全、電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治工作；組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測和應(yīng)急處置工作。
7. 牽頭組織全區(qū)生態(tài)紅線劃定工作，組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)生態(tài)示范創(chuàng)建工作。
8. 負責全區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)和環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)；組織開展污染源監(jiān)督性監(jiān)測、突發(fā)性環(huán)境污染應(yīng)急監(jiān)測和環(huán)境行政執(zhí)法監(jiān)測；建立環(huán)境質(zhì)量發(fā)布制度，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報和重大環(huán)境信息。
9. 負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。組織實施環(huán)境影響評價制度、環(huán)保設(shè)施“三同時”制度和生態(tài)環(huán)境準入清單。
10. 負責應(yīng)對氣候變化工作，貫徹執(zhí)行應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。
11. 組織開展生態(tài)環(huán)境保護宣傳工作。
12. 承擔重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境委員會的日常工作。
13. 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕23）號文件，設(shè)立重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局，為區(qū)政府工作部門，本單位屬行政機構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室6個，分別是辦公室（群眾工作科）、污染防治科、固廢土壤和輻射管理科、行政審批科、生態(tài)環(huán)境保護科、法治與宣教科。按照重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于調(diào)整區(qū)環(huán)保局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的復(fù)函》（綦委編〔2019〕112號）和重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于調(diào)整區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心機構(gòu)編制的批復(fù)》（綦編辦〔2017〕104號）文件，下設(shè)3個事業(yè)單位，其中參公事業(yè)單位1個，即重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊；全額撥款事業(yè)單位2個，分別是重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括參公事業(yè)單位1個，即重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊；全額撥款事業(yè)單位2個，分別是重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1. 總體情況。2022年度收入總計3,064.27萬元，支出總計3,064.27萬元。收支較上年決算數(shù)減少3,126.46萬元,下降50.5%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
2. 收入情況。2022年度收入合計2,964.84萬元，較上年決算數(shù)減少2,189.33萬元，下降42.5%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。其中：財政撥款收入2,964.84萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.43萬元。
3. 支出情況。2022年度支出合計3,064.27萬元，較上年決算減少3,126.46萬元，下降50.5%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。其中：基本支出2,118.12萬元，占69.1%；項目支出946.15萬元，占30.9%。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計3,064.27萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少3,126.46萬元，下降50.5%。主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1. 收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,964.84萬元，較上年決算數(shù)減少2,189.33萬元，下降42.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少350.28萬元，下降10.6%。主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.43萬元。
2. 支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,064.27萬元，較上年決算數(shù)減少3,126.46萬元，下降50.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少350.27萬元，下降10.3%。主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出272.36萬元，占8.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加68.11萬元，增長33.3%，主要原因是增人增資。
（2）衛(wèi)生健康支出96.08萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.84萬元，增長14.1%，主要原因是增人增資。
（3）節(jié)能環(huán)保支出2,590.93萬元，占84.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少450.89萬元，下降14.8%，主要原因一是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出；二是按要求縮減10%的項目支出。
（4）住房保障支出104.89萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.66萬元，增長24.5%，主要原因是增人增資。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,118.12萬元。其中：人員經(jīng)費1,778.69萬元，較上年決算數(shù)增加288.77萬元，增長19.4%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費339.43萬元，較上年決算數(shù)減少73.92萬元，下降17.9%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)車用運行費、公務(wù)接待等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計54.63萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.19萬元，下降5.5%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加1.93萬元，增長3.7%，主要原因是增人增資，物價上漲。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。與上年決算數(shù)相比持平。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。與上年決算數(shù)相比持平。
公務(wù)車運行維護費51.51萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、環(huán)保業(yè)務(wù)檢查、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境行政執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.49萬元，下降0.9%，主要原因是實施公車改革，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。較上年支出數(shù)增加4.54萬元，增長9.7%，主要原因是物價上漲以及出車頻率較高導(dǎo)致車輛費用略有上增。
公務(wù)接待費3.12萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市環(huán)保部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研環(huán)保工作，接受國家、市級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.70萬元，下降46.4%，較上年支出數(shù)減少2.61萬元，下降45.5%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為11輛；國內(nèi)公務(wù)接待48批次388人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費80.31元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.68萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度會議費支出1.36萬元，較上年決算數(shù)減少1.99萬元，下降59.4%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的會議支出。
本年度培訓(xùn)費支出5.56萬元，較上年決算數(shù)減少2.17萬元，下降28.1%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的培訓(xùn)支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出212.59萬元，主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、印刷費、電費、郵電費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少28.14萬元，下降11.7%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明。
2022年度本部門政府采購支出總額69.36萬元，其中：政府采購貨物支出69.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額69.36萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購監(jiān)測儀器設(shè)備等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對35個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評76項，涉及資金946.15萬元,從評價情況來看，自我評價為優(yōu)（詳見附表）。
（二）績效自評結(jié)果。（詳見附表）
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48658249。
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