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[ 索引號(hào) ] | 11500222MB1959811F/2024-00425 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-23 |
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
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重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站
2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
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一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
1. 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》及其與環(huán)境保護(hù)和環(huán)境監(jiān)測(cè)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、行政規(guī)章。
2. 負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)和環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)。
3. 接受委托參與對(duì)外監(jiān)測(cè)服務(wù)。
4. 負(fù)責(zé)《環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書(shū)》、《工業(yè)污染源監(jiān)測(cè)及排污狀況報(bào)告》、《空氣質(zhì)量周報(bào)》等各類專項(xiàng)監(jiān)測(cè)報(bào)告的組織編寫工作。
5. 負(fù)責(zé)定期編報(bào)與發(fā)布環(huán)境質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)(或公報(bào))。
6. 承擔(dān)上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站為重慶市綦江區(qū)環(huán)境保護(hù)局所屬公益一類事業(yè)單位,正科級(jí)財(cái)政全額撥款單位。
二、單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1. 總體情況。2023年度收入總計(jì)868.80萬(wàn)元,支出總計(jì)868.80萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加30.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.60%,主要原因是增人增資,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
2. 收入情況。2023年度收入合計(jì)868.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加30.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.60%,主要原因是增人增資,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。其中:財(cái)政撥款收入868.80萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3. 支出情況。2023年度支出合計(jì)868.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加30.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.60%,主要原因是增人增資,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。其中:基本支出750.56萬(wàn)元,占86.39%;項(xiàng)目支出118.23萬(wàn)元,占13.61%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)868.80萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加30.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.60%。主要原因是增人增資,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入868.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加30.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.60%。主要原因是增人增資,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)減少41.86萬(wàn)元,下降4.60%。主要原因是實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支,減少不必要的支出。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出868.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加30.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.60%。主要原因是增人增資,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)減少41.86萬(wàn)元,下降4.60%。主要原因是實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支,減少不必要的支出。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
4. 比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出81.96萬(wàn)元,占9.43%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬(wàn)元,下降0.75%,主要原因是實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支,減少不必要的支出。
(2)衛(wèi)生健康支出35.33萬(wàn)元,占4.07%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元,下降0.06%,主要原因是實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支,減少不必要的支出。
(3)節(jié)能環(huán)保支出714.02萬(wàn)元,占82.18%,較年初預(yù)算數(shù)減少42.23萬(wàn)元,下降5.58%,主要原因是實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支,減少不必要的支出。
(4)住房保障支出37.49萬(wàn)元,占4.32%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.77%,主要原因是增人增資物價(jià)上漲。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出750.56萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)634.79萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加26.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.40%,主要原因是增人增資物價(jià)上漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)115.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.68%,主要原因是增人增資物價(jià)上漲。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.67萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.35萬(wàn)元,下降8.43%;較上年支出數(shù)減少6.17萬(wàn)元,下降29.61%實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.87萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、環(huán)保業(yè)務(wù)檢查、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境行政執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬(wàn)元,下降0.93%;較上年支出數(shù)減少6.06萬(wàn)元,下降30.41%。主要原因是實(shí)施公車改革,同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。
?公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元,主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市環(huán)保部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研環(huán)保工作,接受國(guó)家、市級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.22萬(wàn)元,下降60.40%;較上年支出數(shù)減少0.11萬(wàn)元,下降12.09%。主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次84人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)95.36元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.47萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.31萬(wàn)元,下降63.27%,主要原因是規(guī)范會(huì)風(fēng),節(jié)約開(kāi)支,減少不必要的會(huì)議支出。
年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.63%,主要原因是加強(qiáng)職工專業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí),到市級(jí)以上部門參加培訓(xùn)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年12月31日,本單位共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金118.23萬(wàn)元。
(二)單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
我單位對(duì)自動(dòng)站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金16.73萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu);對(duì)2023年運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金23萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu);對(duì)應(yīng)急監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金10.5萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu);對(duì)實(shí)驗(yàn)室儀器維護(hù)費(fèi)及檢定專項(xiàng)費(fèi)用項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金68萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。(詳見(jiàn)重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站決算公開(kāi)報(bào)表)
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
? 六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:(023-48658249)。
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2023-213003-重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站決算公開(kāi)報(bào)表.pdf
213003-重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站_決算公開(kāi)說(shuō)明及公開(kāi)報(bào)表(單位).pdf