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決算
| [ 索引號 ] | 11500222696599495J/2023-00040 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區商務委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-10 | [ 發布日期 ] | 2023-10-10 |
重慶市綦江區通道經濟發展中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.?貫徹執行黨和國家對外開放和區域合作的方針政策；提出我區通道經濟發展、中新示范項目合作、商務（物流）行業服務等工作建議并組織實施。
2.?統籌協調推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區建設，承擔區西部陸海新通道綜合服務區建設領導小組辦公室日常事務。
3.?統籌協調推進中新項目合作示范區建設，承擔區中新互聯互通示范項目推進工作小組辦公室日常事務。
4.負責全區商務（物流）領域統計監測和綜合運行分析，調查分析商品供求狀況、價格信息，進行預測預警和信息引導。
5.?統籌協調推進服務于西部陸海新通道和重慶運營組織中心的物流大樞紐、災備產業園及能源保障基地、全產業鏈的物流裝備智能制造服務基地、西部陸海新通道（綦江）會展基地、綜合職業教育培訓基地、高品質康養旅游基地、國家戰略商品儲備基地等6大服務基地建設。
6.?統籌協調推進服務于西部陸海新通道和重慶運營組織中心的總部經濟集聚區、供應鏈金融集聚區、生產性服務業集聚區、電子商務強區、中新項目合作示范區、重慶自貿試驗區建設協同創新區等6大特色功能區建設。
7.?組織開展涉及通道經濟、中新示范項目、重慶自貿試驗區協同創新區建設、商務（物流）行業等領域重點課題研究，提出決策建議。
8.?負責通道經濟發展、中新示范項目合作、重慶自貿試驗區協同創新區建設相關創新舉措的推進落實，推進商務（物流）行業經營創新。研究并提出現代貿易、現代物流、金融服務、信息通信、會展商務等重點領域及其他領域項目推進的創新舉措和政策建議。
9.?統籌協調推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區、中新示范項目合作、重慶自貿試驗區協同創新區及商務（物流）行業發展等領域重點項目的規劃和建設，承擔重點項目庫的建設及管理工作。
10.?負責統籌協調推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區區域經濟協作相關事項，統籌協調推進新加坡等東盟國家國際經貿合作相關事項；統籌協調推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區、中新示范項目合作領域招商工作。
11.?承擔全區物流公共信息平臺建設和管理工作。
12.?統籌負責通道經濟協作、中新示范項目相關協議（合同）的備案和推進落實；組織開展對區級有關部門（園城）及街鎮落實通道經濟、中新示范項目相關事項的指導、協調等工作。
13.?負責開展商務（物流）領域信用建設、促進公平競爭、優化營商環境等工作。
14.?指導商務（物流）行業技能技術培訓和鑒定工作；為商務（物流）企業提供政策法規咨詢、策劃咨詢、技術指導、人員培訓等服務。
15.?負責全區商務經濟運行統計分析、商圈管理服務工作，挖掘培育老字號、名菜、名小吃等商貿服務業品牌；開展綦江美食地理發布工作。
16.?完成主管部門交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市綦江區通道經濟發展中心（重慶市綦江區中新示范項目推進中心）設5個內設機構。核定財政全額撥款事業編制17名。設主任1名，副主任2名；內設機構科級領導職數7名。實有人數17人。離退休4人。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區通道經濟發展中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.?總體情況。2022年度收入總計343.10萬元，支出總計343.10萬元。收支較上年決算數增加3.80萬元,增長1.1%，主要原因是增人增資。
2.?收入情況。2022年度收入合計343.10萬元，較上年決算數增加20.65萬元，增長6.4%，主要原因是增人增資。其中：財政撥款收入343.10萬元，占100%。
3.?支出情況。2022年度支出合計343.10萬元，較上年決算增加3.80萬元，增長1.1%，主要原因是增人增資。其中：基本支出341.37萬元，占99.5%；項目支出1.73萬元，占0.5%。
4.?結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是單位實行財政資金收付實現制，年末不構成財政資金結轉結余情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計343.10萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加3.80萬元，增長1.1%。主要原因是增人增資。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.?收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入343.10萬元，較上年決算數增加20.65萬元，增長6.4%。主要原因是增人增資。較年初預算數減少8.26萬元，下降2.4%。主要原因是疫情防控常態化管理下，單位厲行節約，減少開支。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.?支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出343.10萬元，較上年決算數增加3.80萬元，增長1.1%。主要原因是增人增資。較年初預算數減少8.26萬元，下降2.4%。主要原因是疫情防控常態化管理下，單位厲行節約，減少開支。
3.?結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是單位實行財政資金收付實現制，年末不構成財政資金結轉結余情況。
4.?比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出265.49萬元，占77.4%，較年初預算數減少20.32萬元，下降7.1%，主要原因是疫情防控常態化管理下，單位厲行節約，減少開支。
（2）社會保障與就業支出37.91萬元，占11%，較年初預算數增加2.82萬元，增長8%，主要原因是增人增資，繳費基數變化。
（3）衛生健康支出16.53萬元，占4.8%，較年初預算數增加1.23萬元，增長8%，主要原因是增人增資，繳費基數變化。
（4）住房保障支出23.16萬元，占6.8%，較年初預算數增加8.00萬元，增長52.8%，主要原因是增人增資，繳費基數變化。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出341.37萬元。其中：人員經費298.18萬元，較上年決算數增加33.38萬元，增長12.6%，主要原因是主要原因是增人增資，繳費基數變化。人員經費用途主要包括人員工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費43.18萬元，較上年決算數減少24.08萬元，下降35.8%，主要原因是單位厲行節約，減少非必須的經費開支，減少了公用經費的支出。公用經費用途主要包括支付辦公費、會議費、培訓費、差旅費、勞務費、水電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計3.50萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是單位積極響應號召，厲行節約，壓縮“三公”經費支出，一是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加2.06萬元，增長143.1%，主要原因是單位新購置業務用車一輛，公車運維費也相應有所增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，主要用于購置業務用車。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年無新購置公務用車。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年無新購置公務用車。
公務用車運行維護費3.50萬元，主要用于公務用車日常運行維護支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是單位厲行節約，減少非必要用車計劃。較上年支出數增加2.06萬元，增長143.1%，主要原因是我單位新增公務用車一輛。
公務接待費0.00萬元，主要用于接待招商引資和項目考察活動。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是疫情防控期間，單位厲行節約，在預算基礎上減少公務接待次數和人數。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是疫情防控期間，單位厲行節約，在預算基礎上減少公務接待次數和人數。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.75萬元，較上年決算數減少0.04萬元，下降5.1%，主要原因是疫情常態化管理，減少集中開會的次數，支出金額有所減少。本年度培訓費支出1.90萬元，較上年決算數增加1.90萬元，增長%，主要原因是加強了單位員工業務培訓和企業安全等方面的培訓，增加了培訓投入，經費有所增加，保持在正常開支范圍內。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
我單位根據實際需要，組織單位相關科室成立預算績效管理團隊，按照項目實施情況，對所有項目填報立項預算績效，過程跟蹤績效，決算績效評價。
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對部門整體和2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金1.73萬元，從評價情況來看，財政支出項目總體達到預期目標，所有項目評價得分均在90分以上，自評等級為“優”。
（二）績效自評結果
績效目標自評表詳見附表
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
尤俊秋?? 023-61280331
