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[ 索引號 ] 11500222696599495J/2022-00032 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 綦江區商務委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2022-02-15 [ 發布日期 ] 2022-02-15

重慶市綦江區商務委員會（本級） 2022年部門預算情況說明


重慶市綦江區商務委員會（本級）

2022年部門預算情況說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家、市有關商貿流通業、口岸、物流、外商投資、對外貿易、對外投資、經濟合作等法律、法規、規章和方針政策；擬訂本區有關商貿流通業、口岸、物流、外商投資、對外貿易、對外投資、經濟合作等規劃、政策、規范性文件和管理辦法并組織實施。

2.負責統籌推進本區口岸和物流發展工作；負責全區口岸開放、擴大開放和口岸功能拓展工作，統籌協調全區口岸查驗和配套設施的規劃、計劃、投資、建設和改造工作。

3.負責口岸通關協調服務工作，統籌協調全區水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調度、運營、管理工作，協調推進物流通道建設和開通有關工作，統籌優化口岸營商環境，促進跨境貿易便利化；負責組織協調推進外貿進出口跨區域物流聯動協作機制和便利化措施；統籌推進多式聯運發展，培育多式聯運市場主體，豐富拓展聯運產品。

4.負責城鄉消費物流體系建設，構建物流基礎設施網絡和配套支撐體系；統籌冷鏈行業管理和倉儲發展工作，培育物流市場主體和物流服務品牌，指導國際貨運代理企業備案；負責全區口岸和物流標準化、信息化、智能化建設，牽頭推進物流公共信息平臺建設；負責全區口岸和物流數據統計、分析、研究工作；推進口岸和物流對外交流合作；牽頭推進國際物流園區和綜保型陸地無水港建設。

5.牽頭推進綦江區積極融入“一帶一路”，加快推進渝南開放高地建設；擬訂開放型經濟發展政策、措施并組織實施；負責區開放型經濟體制改革專項小組辦公室日常工作。

6.負責牽頭推進國際陸海貿易新通道（綦江）綜合服務區建設；擬訂通道經濟發展政策、措施并組織實施；負責中新示范項目的管理和服務工作。

7.負責依法管理和監督對外投資、對外承包工程、對外勞務合作工作；指導本區外商投資企業設立及變更等備案管理工作；指導協調國外對本區出口商品實施貿易救濟措施及其他限制措施的應對工作；負責對外經濟貿易統計和運行情況分析；指導境外跨國公司和國內企業在綦設立地區總部的認定工作；負責區政府外商投訴中心日常工作。

8.負責本區外經貿發展，加工貿易、轉口貿易和服務貿易發展；開展對外經濟貿易與合作等工作；指導和組織實施對外貿易促進體系建設；統籌對外貿易促進活動；指導、實施出口知名品牌、進出口基地、外貿綜合服務平臺建設；負責指導、實施貿易便利化建設。

9.負責推進商務領域供給側結構性改革；承擔零售行業管理工作；負責汽車流通及老舊汽車更新行業流通經營的監督管理，負責對報廢機動車回收活動實施監督管理；負責再生資源回收、舊貨流通等行業以及按有關規定對酒類等重要商品流通經營的監督管理；負責繭絲綢行業行政管理；按有關規定對成品油流通進行監督管理；負責擬定藥品流通發展規劃和政策；負責指導住宿餐飲、美容美發、養生保健、家政服務等商貿服務業發展，推進行業經營創新；負責指導商貿行業技能技術培訓和鑒定工作；負責單用途商業預付卡監督管理；統籌推動商務領域“放管服”改革工作。

10.負責牽頭推進渝南商貿物流中心建設工作；組織實施本區現代市場體系建設；統籌協調城市商圈、城鄉商品交易市場、大型商業綜合體、特色商業街規劃布局，推進商務重大項目庫建設；指導商貿供應鏈體系、公益性農貿市場體系建設，培育和發展商貿市場主體；負責商務統計、市場運行監測、預警信息發布、經濟運行和分析調度；負責城市商圈的日常管理工作。

11.負責牽頭推進本區消費促進工作；推進連鎖經營、特許經營發展，推動商務領域信用建設；負責老字號、名菜、名小吃等商貿服務業品牌的挖掘和培育工作；負責綦江美食地理發布工作。

12.牽頭擬訂重要生活消費品和重要商品應急保供預案并組織實施；負責落實重要商品儲備制度；承擔突發性災害和突發性事件重要商品保供應急工作；組織協調食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應和市場調節；負責區政府重要商品保供應急辦公室日常工作。

13.負責牽頭推進本區電子商務發展工作；擬訂電子商務發展政策、措施并組織實施；牽頭推進各行業電子商務擴大應用；統籌完善電子商務支撐體系建設；推進重要產品流通追溯體系建設；統籌推進電子商務領域合作與交流；推進跨境電子商務綜合試驗區和電子商務示范基地建設；牽頭推進農村電子商務發展；負責電商企業認定；推進互聯網信息技術在商務領域的推廣應用，實施“互聯網+流通”行動計劃，推進流通產業結構調整，促進傳統商業轉型升級和新興業態發展；負責區電子商務發展指揮部辦公室日常工作。

14.負責牽頭本區會展經濟發展工作；擬訂會展經濟發展政策、措施并組織實施；建立會展經濟指標統計體系和信用評價體系，優化會展行業環境；推進會展基礎設施建設；統籌區內外大型經貿展會活動，培育品牌特色展會；負責區政府會展辦公室日常工作。

15.對商務領域負有行業行政管理職責的企業實施安全生產監督管理和舉報投訴受理，協同有關部門打擊商業欺詐。

16.負責做好與市中新示范項目管理局、中國國際貿易促進委員會重慶市委員會、中國（重慶）自由貿易試驗區工作領導小組辦公室的銜接工作。

17.負責指導全區商貿行業、口岸和物流相關社會組織、中介機構工作。

18.負責機關、直屬事業單位和管理的行業社會組織黨建工作。

19.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

?重慶市綦江區商務委員會屬行政機構，內設科室8個，下轄事業單位2個，分別是重慶市綦江區通道經濟發展中心、重慶市綦江區電子商務公共服務中心。

（三）人員構成

??重慶市綦江區商務委員會行政編制17名。設主任１名，副主任3名；內設機構科級領導職數11名，其中：科級正職8名、科級副職3名。

機關后勤服務人員事業編制3名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數1413.68萬元，其中：一般公共預算撥款1413.68萬元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經營預算收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元。收入較2021年減少215.31萬元，主要是一般公共預算經費撥款減少215.31萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數1413.68萬元，其中：一般公共服務支出預算1205.67萬元，社會保障和就業支出預算154.15萬元，衛生健康支出預算32.37萬元，住房保障支出預算21.49萬元。支出預算較2021年減少215.31萬元，主要是基本支出預算增加30.49萬元，項目支出預算減少245.80萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入1413.68萬元，一般公共預算財政撥款支出1413.68萬元，比2021年減少215.31萬元。其中：基本支出582.15萬元，比2021年增加30.49萬元，主要原因是調資增資形成自然增長，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門的正常運轉支出；項目支出831.50萬元，比2021年減少245.80萬元，主要原因是疫情常態化對經濟的影響，縮減開支，優化項目內容，項目經費支出減少。

重慶市綦江區商務委員會2022年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算33.50萬元，比2021年增加10萬元。其中：因公出國（境）費用0元，與上年持平；公務接待費30萬元，比2021年增加10萬元，主要原因是疫情常態化要求對經濟影響較大，招商引資壓力增加，預計公務接待費用會有所增長；公務用車運行維護費3.5萬元，與上年持平；公務用車購置費0元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.?機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費48.08萬元，比上年減少43.40萬元，主要原因為機關厲行節約，大幅縮減支出，保障機關的基本運轉。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。

3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款831.5萬元。

4. 國有資產占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中應急保障用車1輛，一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：尤俊秋????聯系電話：023-61280331


2022年部門預算公開表




（公章）

報送日期：????? 年?????? 月????? 日

單位負責人簽章：????????? 財務負責人簽章：?????????? 制表人簽章：
表一












財政撥款收支總表






單位：萬元
收入支出
項目預算數項目合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算
一、本年收入1,413.68一、本年支出1,413.681,413.68

一般公共預算資金1,413.68一般公共服務支出1,205.671,205.67

政府性基金預算資金
社會保障和就業支出154.15154.15

國有資本經營預算資金
衛生健康支出32.3732.37



商業服務業等支出0.000.00



住房保障支出21.4921.49








二、上年結轉
二、結轉下年



一般公共預算撥款





政府性基金預算撥款





國有資本經營收入












收入合計1,413.68支出合計1,413.681,413.68

表二



一般公共預算財政撥款支出預算表









單位：萬元
功能分類科目2022年預算數
?科目編碼科目名稱總計基本支出?項目支出?
合計1,413.68582.18831.50
201一般公共服務支出1,205.67374.17831.50
?20113?商貿事務1,205.67374.17831.50
??2011301??行政運行377.87374.173.70
??2011302??一般行政管理事務291.80
291.80
??2011399??其他商貿事務支出536.00
536.00
208社會保障和就業支出154.15154.15
?20805?行政事業單位養老支出154.15154.15
??2080501??行政單位離退休12.3512.35
??2080505??機關事業單位基本養老保險繳費支出28.6528.65
??2080506??機關事業單位職業年金繳費支出14.3314.33
??2080599??其他行政事業單位養老支出98.8298.82
210衛生健康支出32.3732.37
?21011?行政事業單位醫療32.3732.37
??2101101??行政單位醫療21.3321.33
??2101103??公務員醫療補助11.0411.04
221住房保障支出21.4921.49
?22102?住房改革支出21.4921.49
??2210201??住房公積金21.4921.49
表三



一般公共預算財政撥款基本支出預算表









單位：萬元
經濟分類科目2022年基本支出
科目編碼科目名稱總計人員經費日常公用經費
合計582.18522.9259.26
301工資福利支出408.94408.940.00
?30101?基本工資95.4695.46
?30102?津貼補貼70.2070.20
?30103?獎金80.1280.12
?30108?機關事業單位基本養老保險繳費28.6528.65
?30109?職業年金繳費14.3314.33
?30110?職工基本醫療保險繳費21.3321.33
?30112?其他社會保障繳費4.294.29
?30113?住房公積金36.4936.49
?30114?醫療費3.043.04
?30199?其他工資福利支出55.0355.03
302商品和服務支出59.260.0059.26
?30201?辦公費13.20
13.20
?30207?郵電費5.92
5.92
?30216?培訓費2.48
2.48
?30228?工會經費3.32
3.32
?30229?福利費7.86
7.86
?30231?公務用車運行維護費3.50
3.50
?30239?其他交通費用17.78
17.78
?30299?其他商品和服務支出5.20
5.20
303對個人和家庭的補助113.98113.980.00
?30301?離休費12.3512.35
?30307?醫療費補助8.008.00
?30309?獎勵金0.010.01
?30399?其他對個人和家庭的補助93.6293.62
表四




一般公共預算“三公”經費支出表





單位：萬元
2022年預算數
合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行費
33.50
3.50
3.5030.00
表五



政府性基金預算支出表









單位：萬元
?科目編碼科目名稱本年政府性基金預算財政撥款支出
總計基本支出?項目支出?
合計

















（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數據。）
表六


部門收支總表







單位：萬元
收入支出
項目預算數項目預算數
合計1,413.68合計1,413.68
一般公共預算資金1,413.68一般公共服務支出1,205.67
政府性基金預算資金
社會保障和就業支出154.15
國有資本經營預算資金
衛生健康支出32.37
財政專戶管理資金
商業服務業等支出0.00
事業收入資金
住房保障支出21.49
上級補助收入資金


附屬單位上繳收入資金?


事業單位經營收入資金


其他收入資金?


表七










部門收入總表























單位：萬元
科目總計一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經營預算撥款收入財政專戶管理資金收入事業收入上級補助收入附屬單位上繳收入事業單位經營收入其他收入
科目編碼科目名稱
合計1,413.681,413.68







201一般公共服務支出1,205.671,205.67







?20113?商貿事務1,205.671,205.67







??2011301??行政運行377.87377.87







??2011302??一般行政管理事務291.80291.80







??2011399??其他商貿事務支出536.00536.00







208社會保障和就業支出154.15154.15







?20805?行政事業單位養老支出154.15154.15







??2080501??行政單位離退休12.3512.35







??2080505??機關事業單位基本養老保險繳費支出28.6528.65







??2080506??機關事業單位職業年金繳費支出14.3314.33







??2080599??其他行政事業單位養老支出98.8298.82







210衛生健康支出32.3732.37







?21011?行政事業單位醫療32.3732.37







??2101101??行政單位醫療21.3321.33







??2101103??公務員醫療補助11.0411.04







221住房保障支出21.4921.49







?22102?住房改革支出21.4921.49







??2210201??住房公積金21.4921.49



















表八



部門支出總表









單位：萬元
科目編碼科目名稱總計基本支出項目支出
合計1,413.68582.18831.50
201一般公共服務支出1,205.67374.17831.50
?20113?商貿事務1,205.67374.17831.50
??2011301??行政運行377.87374.173.70
??2011302??一般行政管理事務291.80
291.80
??2011399??其他商貿事務支出536.00
536.00
208社會保障和就業支出154.15154.15
?20805?行政事業單位養老支出154.15154.15
??2080501??行政單位離退休12.3512.35
??2080505??機關事業單位基本養老保險繳費支出28.6528.65
??2080506??機關事業單位職業年金繳費支出14.3314.33
??2080599??其他行政事業單位養老支出98.8298.82
210衛生健康支出32.3732.37
?21011?行政事業單位醫療32.3732.37
??2101101??行政單位醫療21.3321.33
??2101103??公務員醫療補助11.0411.04
221住房保障支出21.4921.49
?22102?住房改革支出21.4921.49
??2210201??住房公積金21.4921.49
表九










政府采購預算明細表























單位：萬元
項目編號項目總計一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經營預算撥款收入財政專戶管理資金收入事業收入上級補助收入附屬單位上繳收入事業單位經營收入其他收入
合計





















表十




部門（單位）整體績效目標表











單位：萬元
部門(單位)名稱219-重慶市綦江區商務委員會（部門）部門支出預算數1,872.97
當年整體績效目標抓商圈建設，加快消費中心提檔升級；抓消費扶貧，助推農產品進城促進鄉村振興；抓疫情防控，保障日常生活必需品供給；抓規劃編制，繪就未來發展宏偉藍圖；抓招商引資，取得明顯成效；抓政策爭取，借力借智推動地方發展；抓市場培育，健全商貿物流網絡；抓運行調度，確保年度目標任務全面完成。
績效指標指標指標權重計量單位指標性質指標值
消費零售額增長10億元≥1
組織大型產銷活動10次≥1
培育扶持市場主體10個≥1
資產無故流失5萬元≤1
規劃、方案編制10個≥2
招商引資項目10個≥3
預算項目及資金管理5
定性有效改善
部門協調5
定性有效改善
管理效率5
定性有效改善
社會認可度10
定性有所增加
服務商家滿意度10%≥80
爭取政策資金10萬元≥500
表十一




2022年重點專項資金績效目標表（一級項目）
編制單位：
單位：萬元
專項資金名稱
業務主管部門
當年預算
項目概況
立項依據
當年績效目標
績效指標指標指標權重計量單位指標性質指標值





表十二




2022年一般性項目績效目標表（一級項目）
編制單位：
單位：萬元
專項資金名稱
業務主管部門
當年預算
項目概況
立項依據
當年績效目標
績效指標指標指標權重計量單位指標性質指標值





2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱參戰參核人員生活補助業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)9.00本級支出（萬元)9.00
上級補助（萬元)
項目概述解決重慶市綦江區商務委員會原下屬破產解體企業參戰、參核退役人員生活醫療困難補助14人，2022年按常規每月發放。
立項依據
當年績效目標按時支付、確保服務對象滿意。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


發放人數20人/次≥13


發放次數20次/年≥12


發放效果10
定性好


社會認可度20
定性好


對象滿意度20%≥90
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱電子商務發展專項經費業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)15.00本級支出（萬元)15.00
上級補助（萬元)
項目概述電商宣傳3萬，對我區區級電商中心（1個）、鎮級電商服務中心（21個）、村級電商站點（91個）進行檢查指導6萬；電商日常事務開支；電商、直播培訓
立項依據
當年績效目標開展電商培訓、進行電商宣傳，保障電商日常工作事務正常開展，依托農村電商三級服務體系，利用直播、采訪等多種新媒體形式，使農村群眾生產的農產品“走出去”、“走得遠”。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


電商培訓次數20次≥1


指導檢查電商中心、站點次數20次≥2


完善三級服務體系10
定性基本建立


項目支出控制在批復的預算范圍內10萬元/年≤25


電商產業發展提質增效10%≥5


?促進區電子商務持續快速健康發展10%≥5


電商企業、從事電商人員滿意率10%≥90
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱會展專項經費業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)65.00本級支出（萬元)65.00
上級補助（萬元)
項目概述支持街鎮開展梨花節、僚人節、伏羊節、蘿卜節等特色節會；支持行業協會組織的汽車、家居、美食、名特優等展會活動；組織企業參加進口博覽會、廣交會、京交會等國內展會以及渝交會、西洽會等市內展會。
立項依據
當年績效目標會展專項經費
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


支持鄉鎮特色節會??20次≥1


支持行業協會開展汽摩車展、家居建材、美食、名特優商品等展會活動?20次≥1


各項工作正常開展率10%≥95


資金使用率?10%≥95


項目支出控制在批復的預算范圍內的項目比例10%≥95


宣傳綦江品牌、提高知名度?10
定性有所增加


服務對象滿意度??10%≥90
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱擴消費行動業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)20.00本級支出（萬元)20.00
上級補助（萬元)
項目概述指導支持商貿行業開展擴消費活動；促進零售實體轉型，組織農產品和特色產品網上購銷活動和進入大型商場、超市等網銷對接和農超對接，促進吃穿用消費、汽車消費、綠色消費、家政服務消費不斷提檔升級，引導消費新模式加快孕育成長，推動農村居民消費梯次升級，優化質量標準，滿足消費品結構升級需求，構建公平開放的市場環境；促進現代供應鏈發展，依托大數據、互聯網，發展現代新零售平臺，強化對新業態、新消費以及服務消費質量的監測，完善促進消費體制機制等
立項依據
當年績效目標優化消費環境，提振居民消費活力，助推社零經濟增長。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


落實擴消費惠民活動20次≥1


落實擴消費惠民政策10條≥2


重點參與商業單位10個≥3


補貼及時兌現率10%≥100


支出控制在批復的預算范圍內的項目10萬元≤20


社零增長10
定性有效改善


擴消費惠民活動/政策群眾滿意度?10%≥1


參與擴消費商家滿意度10%≥80
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱離退干公用、特需費業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)11.00本級支出（萬元)11.00
上級補助（萬元)
項目概述綦江委辦發〔2017〕1號，用于離退休干部及系統困難離退干部的公用、特需經費。
立項依據
當年績效目標為機關離退干部、企業離干，企業軍轉干群體服好務，為他們解決后顧之憂。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


報銷次數25次/年≥6


及時性25次/年≥8


服務對象認可度20人/次≥30


服務對象滿意度20人/次≥30
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱離退休干部慰問費業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)5.00本級支出（萬元)5.00
上級補助（萬元)
項目概述用于離退休干部、企業軍轉干、職工遺屬，原商貿、物資系統建檔困難職工等，重大節日慰問和特殊困難幫扶。
立項依據
當年績效目標按時支付、確保機關日常辦公正常運行。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


發放人數25人次≥40


按節日和困難等實際情況發放25次/年≥2


社會認可度20人次≥44


服務對象滿意度20人次≥44
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱綦江區應急保供基本生活物資保障專項經費項目業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)30.00本級支出（萬元)30.00
上級補助（萬元)
項目概述及時完成年度應急生活必需品物資儲備，應急情況需調用及時保量調用。
立項依據
當年績效目標及時完成300萬元應急生活必需品物資儲備，應急情況需調用及時保量調用。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


物資儲備25萬元/年＝10


及時性10
定性及時報備


儲備量25
定性有所增加


應急保供20
定性基本建立


滿意度10%≥85
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱商聯會購買社會服務經費業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)11.00本級支出（萬元)11.00
上級補助（萬元)
項目概述開展綦江老字號評定管理工作，完成誠信示范企業年度跟蹤管理.
立項依據
當年績效目標按照實際申報情況，完成對改造、新建農貿市場的支持，組織開展2-5次民生商貿活動。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


調研次數25次≥5


民生商貿活動25次≥2


完成項目20個≥2


社會影響10
定性好


群眾滿意10%≥85
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱商務物流領域安全專項整治經費業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)10.00本級支出（萬元)10.00
上級補助（萬元)
項目概述開展職責范圍內限額以上商務物流企業安全生產日常監督管理，對在綦市屬及以上商務物流企業履行屬地安全監管職責，指導督促企業開展安全標準化建設，制定安全生產年度監督檢查計劃，依法查處企業安全生產違法行為。開展安全生產專項整治三年行動；開展重要節假日和重點時段安全生產專項檢查；開展企業消防安全、安全培訓專項執法檢查等各種專項行動。
立項依據
當年績效目標商務物流領域安全專項整治經費
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


全面完成年度安全生產執法檢查任務20家/年≥10


每月按時完成安全生產執法檢查任務??20%≥95


項目支出控制在批復的預算范圍內20萬元≤20


人民群眾生命財產安全10
定性基本建立


維護人民群眾生命財產安全10
定性基本建立


監管對象滿意度?10%≥90
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱水電房租物業等機關運行費業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)69.60本級支出（萬元)69.60
上級補助（萬元)
項目概述常年性項目，機關日常辦公費用缺口較大，為保障機關正常運行，需要項目經費予以補充。
立項依據
當年績效目標按時支付、確保機關日常辦公正常運行。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


保障運轉月份20月≥12


每月支付費用20萬元≥3


社會認可20
定性好


持續發展10
定性基本建立


服務對象滿意度20%≥90
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱通道中心、中新項目工作經費業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)50.00本級支出（萬元)50.00
上級補助（萬元)
項目概述通道經濟、中新項目建設的相關工作經費，日常工作的印刷費、會議費、租車費、辦公費等。
立項依據
當年績效目標全年組織開展或參加通道經濟、中新項目工作相關會議5次，開展相關調研活動4次。全年完成西部陸海新通道渝黔綜合服務區重點項目推介1次；形成西部陸海新通道渝黔綜合服務區重點項目手冊；參加2次商貿物流類博覽會,完成招商引資任務，到位資金任務。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


參加博覽會20次≥2


調研活動10次≥4


重點項目推介15次≥1


組織會議15次≥5


對綦江區通道經濟發展的支撐作用10
定性有所增加


通道經濟工作10
定性基本建立


群眾滿意度10%≥80
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱信訪維穩特需經費業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)10.00本級支出（萬元)10.00
上級補助（萬元)
項目概述解決區商務委信訪維穩辦公、勞務等費用，解決信訪老戶上訪勸返、安置等費用，以及原商貿系統的歷史遺留問題。
立項依據
當年績效目標解決區商務委信訪維穩辦公、勞務等費用，解決信訪老戶上訪勸返、安置等費用，以及原商貿系統的歷史遺留問題。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


訪問上訪戶20次/年≥1


及時處理20
定性及時報備


上訪戶問題10
定性有效改善


維持社會穩定20
定性好


來訪人員對政策實施滿意度20
定性良
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱運轉性項目-獨立運行補丁(10萬元）業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)10.00本級支出（萬元)10.00
上級補助（萬元)
項目概述對單獨辦公單位以及系統主管部門，按照每個10萬元的標準保障，主要是解決合署辦公的系統單位主管部門、辦公地點獨立的二級預算單位的水電、物業、通訊網絡等費用。
立項依據
當年績效目標對單獨辦公單位以及系統主管部門，按照每個10萬元的標準保障，主要是解決合署辦公的系統單位主管部門、辦公地點獨立的二級預算單位的水電、物業、通訊網絡等費用。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


二級單位運行20個＝3


辦公正常化20月＝12


運行安全20月＝12


社會認可10
定性好


員工滿意度20%≥90
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱運轉性項目-非在編人員（限額10%內非在編人員）業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)16.70本級支出（萬元)16.70
上級補助（萬元)
項目概述駕駛員5.75萬元/人*3人+行政事業輔助人員5.2萬元/人*1人
立項依據
當年績效目標保障非在編人員工資待遇及時發放，保證單位得正常運行。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


聘請人員20人≥3


安全20月＝12


社會認可度20
定性好


單位運行正常10月＝12


非在編人員20人＝3
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱運轉性項目-人員補丁業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)0.50本級支出（萬元)0.50
上級補助（萬元)
項目概述編制少于20人，按20人計算0.5萬元/人補差額
立項依據
當年績效目標足額保障人員經費，保證單位正常運行。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


單位正常運行20月＝12


安全運行20月＝12


社會認可度20
定性好


單位運行穩定10月＝12


單位員工滿意度20%≥90
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱豬肉儲備專項資金業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)20.00本級支出（萬元)20.00
上級補助（萬元)
項目概述支付2021年度豬肉儲備，應急情況及時調用。
立項依據
當年績效目標及時完成應急生活必需品物資儲備，應急情況需調用及時保量調用。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


補助200斤以上生豬25頭≥100


儲備豬肉25噸≥80


豬肉價格穩定20
定性好


市場穩定10
定性基本建立


群眾滿意度10%≥85
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱限上商貿企業培育發展獎勵資金業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)250.00本級支出（萬元)250.00
上級補助（萬元)
項目概述根據綦江委發〔2014〕14號、綦商務發〔2020〕54號文件精神對新增限上商貿企業給予資金補助，做好全區社會消費品零售總額、批發零售業商品銷售總額、住宿餐飲業營業額等商務經濟指標有關工作。
立項依據
當年績效目標限上企業社零占比達到30%
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


批發零售業商品銷售總額增速10%≥10


社會消費品零售總額增速10%≥10


住宿餐飲業營業額增速10%≥5


限上商貿企業社零增速高于全區社零平均增速10%≥10


資金撥付時效??10月≤12


批發零售業商品銷售總額保持增長??10
定性有所增加


社會消費品零售總額保持增長10
定性有所增加


住宿餐飲業營業額保持增長10
定性有所增加


提升全區商貿品質5
定性有效改善


限上商貿企業的滿意程度?5%≥80
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱商貿發展資金業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)225.00本級支出（萬元)225.00
上級補助（萬元)
項目概述預計對1-4個農村電商站點進行改造升級，歸集綦江區優勢農產品，重點扶持打造1-2區域農產品品牌，依托跨境電商平臺，讓綦江區農特產品“走出去”。預計農家樂集聚區創建不少于2個，農產品產后商品化處理項目不少于2個。2022年實現進出口額6億元，跨境電商100萬美元，外商直接投資1000萬美元。完成重點商貿物流規劃編制；策劃包裝5個商貿物流業重點項目。
立項依據
當年績效目標預計對1-4個農村電商站點進行改造升級，完善基礎設施配套建設,打造本地優秀農產品品牌60萬元。農家樂集聚區每個獎勵不超過20萬元，農產品產后商品化處理項目每個不超過20萬元。外資30萬，外貿40萬，跨境電商30萬。編制商貿物流重點項目規劃20萬元；策劃包裝商貿物流重點項目10萬元
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


策劃包裝商貿物流項目5個≥5


打造本地優秀農產品網銷品牌10個/套≥2


打造農家樂5個≥2


電商示范鎮、村數量10個/套≥1


電商示范鎮、村指導培訓次數10場次≥1


規劃編制10個≥1


開展直播帶貨活動10場次≥1


農產品商品化處理10個≥2


商務活動10次≥10


群眾電商意識5
定性基本建立


服務對象滿意5%≥80
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱遺屬補助業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)3.70本級支出（萬元)3.70
上級補助（萬元)
項目概述3名遺屬補助人員
立項依據
當年績效目標按時支付遺屬補助，讓受補助人員安心。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


補助月份25月＝12


及時支付15月＝12


社會認可25
定性好


遺屬滿意度25%≥80
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱商務發展專項（區縣）業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)164.00本級支出（萬元)
上級補助（萬元)164.00
項目概述具體使用方向、支持項目以2022年財政局正式下達的資金文件和市商務委正式下達的項目計劃為準。
立項依據
當年績效目標具體使用方向、支持項目以2022年財政局正式下達的資金文件和市商務委正式下達的項目計劃為準。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


開展商貿活動20場次≥2


支持企業20家≥5


社會效益20
定性有所增加


商貿經濟持續10
定性有所增加


滿意度20%≥90
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱中央外經貿發展資金業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)70.00本級支出（萬元)
上級補助（萬元)70.00
項目概述具體使用方向、支持項目以2022年財政局正式下達的資金文件和市商務委正式下達的項目計劃為準。
立項依據
當年績效目標具體使用方向、支持項目以2022年財政局正式下達的資金文件和市商務委正式下達的項目計劃為準。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


支持企業20家≥5


及時實施20月≤12


經濟效益20
定性有所增加


社會效益10
定性有效改善


服務對象滿意度20%≥90
2022年項目資金績效目標表
編制單位：219001-重慶市綦江區商務委員會（本級）單位：萬元
項目名稱中央服務業發展資金業務主管部門重慶市綦江區商務委員會
當年預算（萬元)300.00本級支出（萬元)
上級補助（萬元)300.00
項目概述具體使用方向、支持項目以2022年財政局正式下達的資金文件和市商務委正式下達的項目計劃為準。
立項依據
當年績效目標具體使用方向、支持項目以2022年財政局正式下達的資金文件和市商務委正式下達的項目計劃為準。
績效指標一級指標二級指標三級指標?指標權重計量單位指標性質指標值


開展評比20次≥4


支持企業20家≥5


企業創收10
定性有所增加


社會效益20
定性有效改善


服務對象滿意度20%≥90


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