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預算
| [ 索引號 ] | 11500222696599495J/2024-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)商務委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-08 |
重慶市綦江區(qū)商務委員會2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.?貫徹執(zhí)行國家、市有關商貿(mào)流通業(yè)、口岸、物流、外商投資、對外貿(mào)易、對外投資、經(jīng)濟合作等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂本區(qū)有關商貿(mào)流通業(yè)、口岸、物流、外商投資、對外貿(mào)易、對外投資、經(jīng)濟合作等規(guī)劃、政策、規(guī)范性文件和管理辦法并組織實施。
2.?負責統(tǒng)籌推進本區(qū)口岸和物流發(fā)展工作；負責全區(qū)口岸開放、擴大開放和口岸功能拓展工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)口岸查驗和配套設施的規(guī)劃、計劃、投資、建設和改造工作。
3.?負責口岸通關協(xié)調(diào)服務工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調(diào)度、運營、管理工作，協(xié)調(diào)推進物流通道建設和開通有關工作，統(tǒng)籌優(yōu)化口岸營商環(huán)境，促進跨境貿(mào)易便利化；負責組織協(xié)調(diào)推進外貿(mào)進出口跨區(qū)域物流聯(lián)動協(xié)作機制和便利化措施；統(tǒng)籌推進多式聯(lián)運發(fā)展，培育多式聯(lián)運市場主體，豐富拓展聯(lián)運產(chǎn)品。
4.?負責城鄉(xiāng)消費物流體系建設，構(gòu)建物流基礎設施網(wǎng)絡和配套支撐體系；統(tǒng)籌冷鏈行業(yè)管理和倉儲發(fā)展工作，培育物流市場主體和物流服務品牌，指導國際貨運代理企業(yè)備案；負責全區(qū)口岸和物流標準化、信息化、智能化建設，牽頭推進物流公共信息平臺建設；負責全區(qū)口岸和物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、研究工作；推進口岸和物流對外交流合作；牽頭推進國際物流園區(qū)和綜保型陸地無水港建設。
5.?牽頭推進綦江區(qū)積極融入“一帶一路”，加快推進渝南開放高地建設；擬訂開放型經(jīng)濟發(fā)展政策、措施并組織實施；負責區(qū)開放型經(jīng)濟體制改革專項小組辦公室日常工作。
6.?負責牽頭推進國際陸海貿(mào)易新通道（綦江）綜合服務區(qū)建設；擬訂通道經(jīng)濟發(fā)展政策、措施并組織實施；負責中新示范項目的管理和服務工作。
7.?負責依法管理和監(jiān)督對外投資、對外承包工程、對外勞務合作工作；指導本區(qū)外商投資企業(yè)設立及變更等備案管理工作；指導協(xié)調(diào)國外對本區(qū)出口商品實施貿(mào)易救濟措施及其他限制措施的應對工作；負責對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計和運行情況分析；指導境外跨國公司和國內(nèi)企業(yè)在綦設立地區(qū)總部的認定工作；負責區(qū)政府外商投訴中心日常工作。
8.?負責本區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展，加工貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易和服務貿(mào)易發(fā)展；開展對外經(jīng)濟貿(mào)易與合作等工作；指導和組織實施對外貿(mào)易促進體系建設；統(tǒng)籌對外貿(mào)易促進活動；指導、實施出口知名品牌、進出口基地、外貿(mào)綜合服務平臺建設；負責指導、實施貿(mào)易便利化建設。
9.?負責推進商務領域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；承擔零售行業(yè)管理工作；負責汽車流通及老舊汽車更新行業(yè)流通經(jīng)營的監(jiān)督管理，負責對報廢機動車回收活動實施監(jiān)督管理；負責再生資源回收、舊貨流通等行業(yè)以及按有關規(guī)定對酒類等重要商品流通經(jīng)營的監(jiān)督管理；負責繭絲綢行業(yè)行政管理；按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理；負責擬定藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策；負責指導住宿餐飲、美容美發(fā)、養(yǎng)生保健、家政服務等商貿(mào)服務業(yè)發(fā)展，推進行業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新；負責指導商貿(mào)行業(yè)技能技術培訓和鑒定工作；負責單用途商業(yè)預付卡監(jiān)督管理；統(tǒng)籌推動商務領域“放管服”改革工作。
10.?負責牽頭推進渝南商貿(mào)物流中心建設工作；組織實施本區(qū)現(xiàn)代市場體系建設；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市商圈、城鄉(xiāng)商品交易市場、大型商業(yè)綜合體、特色商業(yè)街規(guī)劃布局，推進商務重大項目庫建設；指導商貿(mào)供應鏈體系、公益性農(nóng)貿(mào)市場體系建設，培育和發(fā)展商貿(mào)市場主體；負責商務統(tǒng)計、市場運行監(jiān)測、預警信息發(fā)布、經(jīng)濟運行和分析調(diào)度；負責城市商圈的日常管理工作。
11.?負責牽頭推進本區(qū)消費促進工作；推進連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營發(fā)展，推動商務領域信用建設；負責老字號、名菜、名小吃等商貿(mào)服務業(yè)品牌的挖掘和培育工作；負責綦江美食地理發(fā)布工作。
12.?牽頭擬訂重要生活消費品和重要商品應急保供預案并組織實施；負責落實重要商品儲備制度；承擔突發(fā)性災害和突發(fā)性事件重要商品保供應急工作；組織協(xié)調(diào)食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應和市場調(diào)節(jié)；負責區(qū)政府重要商品保供應急辦公室日常工作。
13.?負責牽頭推進本區(qū)電子商務發(fā)展工作；擬訂電子商務發(fā)展政策、措施并組織實施；牽頭推進各行業(yè)電子商務擴大應用；統(tǒng)籌完善電子商務支撐體系建設；推進重要產(chǎn)品流通追溯體系建設；統(tǒng)籌推進電子商務領域合作與交流；推進跨境電子商務綜合試驗區(qū)和電子商務示范基地建設；牽頭推進農(nóng)村電子商務發(fā)展；負責電商企業(yè)認定；推進互聯(lián)網(wǎng)信息技術在商務領域的推廣應用，實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興業(yè)態(tài)發(fā)展；負責區(qū)電子商務發(fā)展指揮部辦公室日常工作。
14.?負責牽頭本區(qū)會展經(jīng)濟發(fā)展工作；擬訂會展經(jīng)濟發(fā)展政策、措施并組織實施；建立會展經(jīng)濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系，優(yōu)化會展行業(yè)環(huán)境；推進會展基礎設施建設；統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)外大型經(jīng)貿(mào)展會活動，培育品牌特色展會；負責區(qū)政府會展辦公室日常工作。
15.?對商務領域負有行業(yè)行政管理職責的企業(yè)實施安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和舉報投訴受理，協(xié)同有關部門打擊商業(yè)欺詐。
16.?負責做好與市中新示范項目管理局、中國國際貿(mào)易促進委員會重慶市委員會、中國（重慶）自由貿(mào)易試驗區(qū)工作領導小組辦公室的銜接工作。
17.?負責指導全區(qū)商貿(mào)行業(yè)、口岸和物流相關社會組織、中介機構(gòu)工作。
18.?負責機關、直屬事業(yè)單位和管理的行業(yè)社會組織黨建工作。
19.?完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）單位構(gòu)成。
?重慶市綦江區(qū)商務委員會屬行政機構(gòu)，內(nèi)設科室8個，下設事業(yè)單位2個，分別是重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心、重慶市綦江區(qū)電子商務公共服務中心。
（三）人員構(gòu)成。
?重慶市綦江區(qū)商務委員會行政編制17名，下設事業(yè)單位事業(yè)編制22名。
截至2023年12月31日，單位實有人數(shù)42人，其中：在職行政編制人員15人，在職事業(yè)編制人員21人，臨聘人員4人，志愿者2人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)2519.81萬元，其中：一般公共預算撥款2519.81萬元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經(jīng)營預算收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。結(jié)轉(zhuǎn)上年一般公共預算撥款591萬元。收入共計3110.81萬元，較2023年增加321.94萬元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加321.94萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)3110.81萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)591萬元），其中：一般公共服務支出預算1321.60萬元，社會保障和就業(yè)支出預算223.75萬元，衛(wèi)生健康支出預算46.17萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出1471萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)項目591萬元），住房保障支出預算48.29萬元。支出預算較2023年增加321.94萬元，主要是基本支出預算增加10.44萬元，項目支出預算增加311.50萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入3110.81萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)591萬元），一般公共預算財政撥款支出3110.81萬元，比2023年增加321.94萬元。其中：基本支出1024.82萬元，比2023年增加10.44萬元，主要原因是人員變動引起的正常薪資變化，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門的正常運轉(zhuǎn)支出；項目支出2086萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)項目591萬元），比2023年增加311.5萬元，主要原因是疫情之后，為盡快恢復經(jīng)濟，我委積極作為，業(yè)務項目增加，導致項目經(jīng)費有所增加。
重慶市綦江區(qū)商務委員會2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算23.50萬元，比2023年增加0.50萬元。其中：因公出國（境）費用0元，與上年持平；公務接待費18.00萬元，比2023年增加2.00萬元，主要原因是疫情之后，公務活動有所增加，根據(jù)我委實際情況，預計公務接待會有所增加；公務用車運行維護費5.50萬元，比2023年減少1.50萬元，主要原因是根據(jù)統(tǒng)一要求，新能源車輛運維費降為2萬元；公務用車購置費0元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費95.89萬元，比上年增加14.49萬元，主要原因為疫情常態(tài)化要求對經(jīng)濟影響較大，機關任務加重，出差、會議等次數(shù)增多，為保障機關的基本運轉(zhuǎn)，增加了部分開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0元：政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元；其中一般公共預算撥款政府采購0元：政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1495萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中應急保障用車1輛，一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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