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決算
| [ 索引號 ] | 115002220093001221/2023-00026 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區統計局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 發布日期 ] | 2023-10-20 |
重慶市綦江區統計局（本級）2022年度單位決算公開說明
重慶市綦江區統計局（本級）
2022年度單位決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
按照“綦編〔2012〕249號”和“綦江委辦發〔2019〕14號”，區統計局的主要職能職責有：
1.貫徹落實國家統計制度、統計標準和發展規劃；組織領導和管理協調全區統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；編制并組織實施地方統計調查方案和統計發展改革規劃。
2.貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策，查處統計違法違紀行為，承辦統計行政復議等法律事務；依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。
3.管理和指導街鎮、部門（行業）統計工作；協調政府綜合統計與部門統計之間的關系；依法對部門統計數據進行審核、評估；依法管理地方統計調查項目；加強全區統計基層基礎工作。
4.會同有關部門擬訂區情區力普查方案，組織實施全區人口、經濟、農業、工業、基本單位等普查和專項調查，搜集、整理和提供有關統計數據。
5.組織實施全區國民經濟核算和全區投入產出調查；核算全區及街鎮生產總值；搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。
6.組織實施全區一、二、三產業有關統計調查；搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和環境等統計數據。
7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施；整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料；發布全區國民經濟和社會發展統計公報；加強對全區統計信息發布的規范管理，組織建立統計信息共享制度和發布制度。
8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析、統計預警和統計監督；建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系，加強動態監測和決策咨詢服務；負責鎮域經濟社會發展考核的牽頭工作、負責部門考核數據的審定工作。
9.制定并組織實施全區統計信息化建設規劃；建設和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫。
10.負責全區統計人才隊伍建設；會同有關部門進行全區統計專業資格考試、職務評聘、從業資格認定等工作。
11.承擔本區統計課題研究和統計工作合作交流。
12.承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
重慶市綦江區統計局（本級）機關內設科室有：辦公室、綜合核算科、教育法規科、工業投資科、服務業統計科。
二、部門決算情況說明
???（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計598.57萬元，支出總計598.57萬元。收支較上年決算數增加46.98萬元,增長8.5%，主要原因是正常調資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應社保繳費基數提高等致基本支出預算收入增加120.21萬元，且2022年項目支出壓減，比2021年預算收支減少73.26萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計598.57萬元，較上年決算數增加101.21萬元，增長20.3%，主要原因是正常調資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應社保繳費基數提高等致基本支出預算收入增加，基本支出比上年增加120.21萬元。其中：財政撥款收入598.57萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計598.54萬元，較上年決算增加46.95萬元，增長8.5%，主要原因是正常調資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應社保繳費基數提高等致基本支出增加120.21萬元，且2022年項目支出壓減，比2021年預算收支減少73.26萬元。其中：基本支出435.40萬元，占72.7%；項目支出163.14萬元，占27.3%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.02萬元，較上年決算數增加0.02萬元，增長100%，主要原因是庫存現金結余0.02萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
????2022年度財政撥款收、支總計598.57萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加46.98萬元，增長8.5%。主要原因是正常調資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應社保繳費基數提高等致基本支出預算收支增加120.21萬元，且2022年項目支出壓減，比2021年預算收支減少73.26萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入598.57萬元，較上年決算數增加101.21萬元，增長20.3%。主要原因是正常調資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應社保繳費基數提高等致基本支出預算收入增加。較年初預算數增加73.28萬元，增長14%。主要原因是正常調資、清算以前年度待遇、追加項目經費等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出598.54萬元，較上年決算數增加46.95萬元，增長8.5%。主要原因是正常調資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應社保繳費基數提高等致基本支出預算收入增加。較年初預算數增加73.25萬元，增長13.9%。主要原因收到市統計局2022年市級抽樣調查網絡補助經費31.95萬元，另外因增人增資、清算2022年以前年度待遇、追加2022年樣本輪換和企業電子臺賬項目經費等調增預算收入41.33萬元，結轉至下年0.02萬元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.02萬元，較上年決算數增加0.02萬元，增長100%，主要原因是結轉庫存現金0.02萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出487.74萬元，占81.5%，較年初預算數增加35.58萬元，增長7.9%，主要原因是正常調資，清算以前年度待遇，人員變動等導致基本支出預算收支增加。
（2）社會保障與就業支出74.90萬元，占12.5%，較年初預算數增加30.51萬元，增長68.7%，主要原因是工資總額增加后社保繳費基數提高，社保繳費增加。
（3）衛生健康支出14.24萬元，占2.4%，較年初預算數減少0.72萬元，下降4.8%，主要原因是按照人社局要求調整醫療保險基數，醫療保險繳費減少。
（4）住房保障支出21.67萬元，占3.6%，較年初預算數增加7.89萬元，增長57.3%，主要原因是工資總額增加，公積金繳費基數提高，公積金繳費增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出435.40萬元。其中：人員經費351.48萬元，較上年決算數增加97.48萬元，增長38.4%，主要原因是正常調資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應社保繳費基數提高等導致基本支出增加。人員經費用途主要包括工資、津貼補貼、社會保險、住房公積金等。公用經費83.92萬元，較上年決算數增加22.73萬元，增長37.1%，主要原因是本年社區共創共建、森林防火、文明城區創建工作支出增加。公用經費用途主要包括主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓費、其他交通費、郵電費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計2.17萬元，較年初預算數減少3.33萬元，下降60.5%，主要原因是本年度統計執法頻率降低，上級統計督查較上年減少接待費支出較上年減少，公車運行費用支出僅包含日常運行維護。較上年支出數減少0.41萬元，下降15.9%，主要原因是本年度公車未發生修理費較上年減少0.22萬元，接待批次減少、接待費較上年減少0.2萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是今年未安排因公出國（境）活動。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未購置公務車。
公務用車運行維護費1.60萬元，主要用于公務車運行維護，油費、過路費、維修保養費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.90萬元，下降54.3%，較上年支出數減少0.22萬元，下降12.1%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是公車運行費用支出僅包含日常運行維護，較上年未發生修理費用。
公務接待費0.56萬元，主要用于接待市統計局各專業科室數據監督檢查和調研，以及統計執法檢查。費用支出較年初預算數減少1.44萬元，下降72%。較上年支出數減少0.20萬元，下降26.3%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是本年度統計執法頻率降低，上級統計督查較上年減少，較上年接待批次和人次減少。
（三）“三公”經費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待4批次66 人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費85.21元，車均購置費0.00萬元，車均維護費 1.60萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出83.92萬元，主要用于開支通訊補貼、交通補貼、辦公費、差旅費、工會經費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數增加22.73萬元，增長37.1%，主要原因是本年社區共創共建、森林防火、文明城區創建工作支出增加。
（二）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額27.16萬元，其中：政府采購貨物支出4.47萬元、政府采購工程支出0.00萬 元、政府采購服務支出22.70萬元。授予中小企業合同金額27.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額7.70萬元，占政府采購支出總額的28.4%。主要用于采購統計月報、統計年鑒、第七次全國人口普查年鑒印刷服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對13個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評13項，涉及資金163.14萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表。詳見公開表
2.績效自評報告或案例。無
3.關于績效自評結果的說明。完成年度績效目標。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以 外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費： 指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通 費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購 買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
彭雁翎?023-48671820
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