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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB19470448/2024-00017 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-18 | [ 發布日期 ] | 2024-10-18 |
重慶市綦江區軍隊離休退休干部服務管理中心 2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
主要服務范圍：1.宣傳貫徹執行黨和政府有關軍隊離退休干部的有關政策，落實轄區內軍隊離退休干部的政治待遇、生活待遇。2.承擔轄區的軍隊離退休干部的管理和服務工作。3.引導轄區內軍隊離退休干部發揮余熱，為地區經濟發展和社會穩定獻計獻策。4.完成區退役軍人事務局交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市綦江區軍隊離休退休干部服務管理中心事業編制6名。設主任1名，副主任1名。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計575.25萬元，支出總計575.25萬元。收支較上年決算數增加48.36萬元，增長9.18%，主要原因是軍休干部離退休費及醫療費增加。
2.收入情況。2023年度收入合計568.49萬元，較上年決算數增加171.76萬元，增長43.29%，主要原因是上級轉移支付增加。其中：財政撥款收入568.49萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余6.76萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計575.25萬元，較上年決算數增加48.36萬元，增長9.18%，主要原因是軍休干部離退休費及醫療費增加。其中：基本支出158.45萬元，占27.54%；項目支出416.80萬元，占72.46%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是科學預測、提前部署，精準編制預算。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計575.25萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加48.36萬元，增長9.18%。主要原因是軍休干部離退休費及醫療費增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入568.49萬元，較上年決算數增加171.76萬元，增長43.29%。主要原因是上級轉移支付增加。較年初預算數減少432.39萬元，下降43.20%。主要原因是嚴格控制項目支出，壓減開支，年中調整預算和減少上級補助資金。此外，年初財政撥款結轉和結余6.76萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出575.25萬元，較上年決算數增加48.36萬元，增長9.18%。主要原因是軍休干部離退休費及醫療費增加。較年初預算數減少425.63萬元，下降42.53%。主要原因是嚴格控制項目支出，壓減開支，年中調整預算和減少上級補助資金。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是科學預測、提前部署，精準編制預算。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出564.07萬元，占98.06%，較年初預算數減少417.18萬元，下降42.52%，主要原因是嚴格控制項目支出，壓減開支，年中調整預算和減少上級補助資金。
（2）衛生健康支出7.44萬元，占1.29%，較年初預算數無增減，主要原因是科學預測、提前部署，精準編制預算。
（3）住房保障支出3.74萬元，占0.65%，較年初預算數減少8.45萬元，下降69.32%，主要原因是工資結構調整，住房公積金扣減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出158.45萬元。其中：人員經費137.64萬元，較上年決算數減少32.21萬元，下降18.96%，主要原因是本年上半年退休1人，且本年工資結構調整，住房公積金扣減。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費20.81萬元，較上年決算數增加7.41萬元，增長55.30%，主要原因是為了提升離退休干部生活品質，購置設施設備一批。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數無增減。本年支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計28.63萬元，較年初預算數增加7.13萬元，增長33.16%，主要原因是為了提升離退休干部生活品質，購置設施設備一批。較上年支出數增加27.21萬元，增長1916.20%，主要原因是本年度采購公務用車一輛。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。
公務車購置費25.86萬元，主要用于公務車輛購置。費用支出較年初預算數增加7.86萬元，增長43.67%，主要原因是購置費中包含上年結轉結余。較上年支出數增加25.86萬元，增長100.00%，主要原因是本年購置公務車輛25.86萬元，上年未購置。
公務車運行維護費2.78萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.72萬元，下降20.57%，主要原因是厲行節約，壓縮開支。較上年支出數增加1.36萬元，增長95.77%，主要原因是為了提升軍休干部生活品質，本年軍休干部活動增加，公務車使用頻率較上年增加。
公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費25.86萬元，車均維護費2.78萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數無變化。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出20.81萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、工會經費、維修（護）費等。機關運行經費較上年支出數增加7.41萬元，增長55.30%，主要原因是為了提升離退休干部生活品質，購置設施設備一批。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額40.83萬元，其中：政府采購貨物支出40.83萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額40.83萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額2.93萬元，占政府采購支出總額的7.17?%。主要用于采購公務車輛及其他辦公設施設備一批。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我中心對13個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評13項，涉及資金***萬元（涉密項目）；沒有以委托第三方出具報告的方式開展績效評價。從評價情況來看，數量指標全部完成，質量效益指標方面成效明顯，群眾滿意度達到95%以上，資金管理和內控指標執行偏差率低于2%，較好地保障了軍休安置“兩個待遇”的順利落實。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
本年度各項工作目標順利完成，在思想宣傳、社會服務等方面都完成了年初工作計劃，自評績效目標完成度較好。
（三）重點績效評價結果
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61260152
