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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1513748X/2023-00074 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-30 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-30 |
重慶市綦江區(qū)文物管理所2022年決算公開說明
重慶市綦江區(qū)文物管理所
2022年度部門決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國文物保護(hù)法》及文物保護(hù)法實(shí)施細(xì)則、《博物館條例》等相關(guān)國家關(guān)于文物保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)。制定實(shí)施愛國主義教育基地保護(hù)工作規(guī)劃，并向區(qū)政府提出文物保護(hù)工作的意見和建議。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)內(nèi)具有歷史藝術(shù)、科學(xué)價值、教育意義的文物及相關(guān)資料文獻(xiàn)的征集、鑒定、保護(hù)、收藏、管理工作以及相關(guān)學(xué)術(shù)活動的開展。
3.制止一切破壞文物或違反文物保護(hù)有關(guān)法律、法規(guī)的行為。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)地下埋藏的文物的保護(hù)及考古調(diào)查研究工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)級以上重點(diǎn)文物保護(hù)單位的立標(biāo)及重點(diǎn)保護(hù)工作。
6.負(fù)責(zé)全區(qū)各古遺址、古墓葬、古廟宇、山寨、革命遺址等遺跡的檔案材料的編寫的整理上報存檔工作。
7.負(fù)責(zé)博物館、各類紅色文化紀(jì)念館、陳列館的對外開放、相關(guān)文物、資料、文獻(xiàn)的陳列展出、日常接待、解說工作。負(fù)責(zé)開展巡展、巡講等社會教育活動以及相關(guān)公共文化服務(wù)活動。
8.負(fù)責(zé)僚人文化的挖掘、研究工作，負(fù)責(zé)僚人文化遺址保護(hù)、利用工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)文物保護(hù)單位的申報、文物安全工作。
10.完成上級交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)文物管理所為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費(fèi)形式為財政全額撥款，宗旨為收集整理保護(hù)文物，協(xié)調(diào)文物交流，促進(jìn)文物事業(yè)發(fā)展。
（三）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職能，重慶市綦江區(qū)文物管理所下設(shè)辦公室、文保部、社教部、研究部等4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計318.57萬元，支出總計318.57萬元。收支較上年決算數(shù)減少430.87萬元,下降57.5%，主要原因：一是人員性收支因規(guī)范后正常減少59.64萬元；二是公用性收支因原有部分支出列入項目中，2022年已還原在日常公用支出，故正常增加14.32萬元；三是項目性收支正常減少385.82萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計318.57萬元，較上年決算數(shù)減少36.37萬元，下降10.2%，主要原因：一是剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后人員性收入正常減少23.91萬元；二是公用性收支因原有部分支出列入項目中，2022年已還原在日常公用支出，故正常增加14.32萬元；三是項目性收支正常減少26.78萬元。其中：財政撥款收入318.57萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計318.57萬元，較上年決算減少430.87萬元，下降57.5%，主要原因：一是人員性收支因規(guī)范后正常減少59.64萬元；二是公用性收支因原有部分支出列入項目中，2022年已還原在日常公用支出，故正常增加14.32萬元；三是項目性收支正常減少385.82萬元。其中：基本支出199.01萬元，占62.5%；項目支出119.56萬元，占37.5%；。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當(dāng)年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計318.57萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少430.87萬元，下降57.5%。主要原因：一是人員性收支因規(guī)范后正常減少59.64萬元；二是公用性收支因原有部分支出列入項目中，2022年已還原在日常公用支出，故正常增加14.32萬元；三是項目性收支正常減少385.82萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入318.57萬元，較上年決算數(shù)減少36.37萬元，下降10.2%。主要原因是一是剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后人員性收入正常減少23.91萬元；二是公用性收支因原有部分支出列入項目中，2022年已還原在日常公用支出，故正常增加14.32萬元；三是項目性收支正常減少26.78萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少3.06萬元，下降1%。主要原因：一是剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后人員性收入正常增加0.88萬元；二是公用性收入小部分調(diào)劑到人員收入而減少1.25萬元；三是項目性收入剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后正常減少2.69萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出318.57萬元，較上年決算數(shù)減少430.87萬元，下降57.5%。主要原因：一是人員性收支因規(guī)范后正常減少59.64萬元；二是公用性收支因原有部分支出列入項目中，2022年已還原在日常公用支出，故正常增加14.32萬元；三是項目性收支正常減少385.82萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少3.06萬元，下降1%。主要原因：一是剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后人員性收入正常增加0.88萬元；二是公用性收入小部分調(diào)劑到人員收入而減少1.25萬元；三是項目性收入剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后正常減少2.69萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當(dāng)年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出277.41萬元，占87.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.52萬元，下降1.6%，主要原因是主要原因：一是剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后人員性收入正常減少0.58萬元；二是公用性收入小部分調(diào)劑到人員收入而減少1.25萬元；三是項目性收入剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后正常減少2.69萬元。
（2）社會保障與就業(yè)支出23.70萬元，占7.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.66萬元，增長7.5%，主要原因是人員性增資造成基數(shù)上調(diào)增加支出1.66萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出8.11萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.88萬元，下降9.8%，主要原因是規(guī)范津貼補(bǔ)貼后基數(shù)減少節(jié)約支出0.88萬元。
（4）住房保障支出9.35萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.68萬元，增長7.8%，主要原因是，主要原因是人員性增資造成基數(shù)上調(diào)增加支出0.68萬元。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出199.01萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)165.06萬元，較上年決算數(shù)減少59.36萬元，下降26.5%，主要原因是2022年執(zhí)行規(guī)范性津貼和抵扣住房公積金后人員性支出正常減少59.36萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)33.95萬元，較上年決算數(shù)增加14.32萬元，增長72.9%，主要原因是原有部分支出列入項目中，2022年已還原在日常公用支出，故正常增加14.32萬元公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，與上年持平。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，與上年持平。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計2.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.41萬元，下降35.3%，主要原因：一是嚴(yán)控公車出行節(jié)約費(fèi)用1.03萬元；二是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)、事項節(jié)約費(fèi)用0.38萬元。較上年支出數(shù)減少0.90萬元，下降25.8%，主要原因：一是嚴(yán)控公車出行節(jié)約費(fèi)用1.02萬元；二是當(dāng)年接待人次略有增加而增加公務(wù)接待費(fèi)用0.12萬元。
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當(dāng)年實(shí)際未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當(dāng)年實(shí)際未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當(dāng)年實(shí)際未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當(dāng)年實(shí)際未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.47萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、執(zhí)法檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.03萬元，下降29.4%，主要原因是主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格車輛出行后節(jié)約支出1.03萬元。較上年支出數(shù)減少1.02萬元，下降29.2%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格車輛出行后節(jié)約支出1.02萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，主要用于接待市區(qū)外單位來人交流工作接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元，下降76%，主要原因是嚴(yán)格控制接待事項、標(biāo)準(zhǔn)、人員而節(jié)省預(yù)算支出0.38萬元。較上年支出數(shù)增加0.12萬元，增長100.0%，主要原因是上年實(shí)際未發(fā)生接待費(fèi)支出，當(dāng)年確因工作交流發(fā)生接待支出0.12萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次15人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)77.89元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.47萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.21萬元，下降100.0%，主要原因是當(dāng)年未發(fā)生會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.40萬元，較上年決算數(shù)減少0.22萬元，下降35.5%，主要原因是嚴(yán)格控制參加人員、培訓(xùn)次數(shù)減少而正常減少支出0.22萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
??? 2022年度本部門政府采購支出總額22.60萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出22.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.60萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.60萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購野外文物巡察等勞務(wù)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對當(dāng)年10個二級項目均開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評10項，涉及資金119.56萬元；以委托第三方形式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。因本單位屬二級預(yù)算單位，無重點(diǎn)專項，故僅選擇3個一般性二級項目績效自評表進(jìn)行公開。
（2）公開內(nèi)容。詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度本部門無委托第三方開展績效評價的項目。
?????? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價情況來看，已經(jīng)實(shí)施的所有項目總體評價等級均為優(yōu)秀或者良好，效果較好。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本年度本部門無區(qū)財政局委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點(diǎn)績效評價的項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：?指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48690516
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