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決算
| [ 索引號(hào) ] | 11500222MB1513748X/2023-00078 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-30 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-30 |
重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心2022年度決算公開說明
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重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心
2022年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.指導(dǎo)全區(qū)旅游學(xué)術(shù)活動(dòng)和行業(yè)協(xié)會(huì)工作。
2.負(fù)責(zé)旅游業(yè)發(fā)展目標(biāo)評(píng)價(jià)考核體系建設(shè)，組織旅游業(yè)服務(wù)質(zhì)量的檢查、考核、交流。
3.負(fù)責(zé)旅游從業(yè)人員的培訓(xùn)監(jiān)督管理工作，協(xié)助處理游客投訴。
4.負(fù)責(zé)旅游景區(qū)景點(diǎn)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定申報(bào)，大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、旅游統(tǒng)計(jì)和分析工作。
5.負(fù)責(zé)應(yīng)急廣播系統(tǒng)的后續(xù)管理工作。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)文化和旅游商品生產(chǎn)和銷售企業(yè)定點(diǎn)工作；規(guī)范、優(yōu)化文化和旅游商品市場(chǎng)環(huán)境；指導(dǎo)文化和旅游商品的品牌建設(shè)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)旅游形象宣傳和國(guó)內(nèi)外旅游宣傳促銷計(jì)劃并組織實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)培育旅游市場(chǎng)，制定全區(qū)旅游市場(chǎng)開發(fā)和深度營(yíng)銷戰(zhàn)略并組織實(shí)施。
9.完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，宗旨為開展文化旅游服務(wù)，促進(jìn)文化旅游事業(yè)發(fā)展。
（三）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
根據(jù)上述職能，重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心下設(shè)辦公室、旅游宣傳營(yíng)銷中心等2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)334.7萬元，支出總計(jì)334.7萬元。收支較上年決算數(shù)增加211.93萬元、上升172.62%，主要原因：增人增資社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)334.7萬元，較上年決算數(shù)增加219.72萬元，上升191.1%，主要原因：增人增資社會(huì)保障繳費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入334.7萬元，占100.0%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)334.7萬元，較上年決算數(shù)增加211.93萬元，上升172.62%，主要原因是增人增資社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)334.7萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加211.93萬元，上升172.62%。主要原因：增人增資社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入334.7萬元，較上年決算數(shù)增加219.72萬元，上升191.1%。主要原因是增人增資社會(huì)保障繳費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加57.75萬元，上升20.85%。主要原因是人員性經(jīng)費(fèi)正常增加57.75萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出334.7萬元，較上年決算數(shù)增加211.93萬元，上升172.62%。主要原因：人員正常增資、扶貧等公用經(jīng)費(fèi)正常增加造成基本支出總體增加217.68萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加57.75萬元，上升20.85%，主要原因是人員性經(jīng)費(fèi)正常增加57.75萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出88.23萬元，占26%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.5萬元，下降5.9%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出232.85萬元，占70%，較年初預(yù)算數(shù)增加75.44萬元，增長(zhǎng)48%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)正常增加而增加支出75.44萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出8.8萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.34萬元，下降58%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)正常減少而減少支出12.34萬元。
（4）住房保障支出4.82萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.14萬元，增長(zhǎng)3%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)正常增加而增加支出0.14萬元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出327.2萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)304.47萬元，較上年決算數(shù)增加221.61萬元，增長(zhǎng)267%，主要原因是增人增資社會(huì)保障繳費(fèi)增加人員性支出正常增加221.61萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)22.73萬元，較上年決算數(shù)減少3.92萬元，下降14.71%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，與上年持平。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，與上年持平。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
本單位當(dāng)年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年持平。
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
因公出國(guó)（境）費(fèi)。本單位當(dāng)年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，與上年持平。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。本單位當(dāng)年未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本單位當(dāng)年未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)。本單位當(dāng)年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛；公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待 0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人，2022年本部門人均接待費(fèi)0元；車均購(gòu)置費(fèi)0萬元；車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。?
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.17，較上年決算數(shù)增加0.17萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是上年無會(huì)議支出，今年新增會(huì)議支出0.17萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.45萬元，較上年決算數(shù)增加0.25萬元，增長(zhǎng)125%，主要原因是各種培訓(xùn)增多。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明。
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。??
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金7.5萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
（1）公開范圍。1個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開。
（2）公開內(nèi)容。
詳見附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本年度本部門無委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
2022年重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心“運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目-人員補(bǔ)丁”項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.5萬元，執(zhí)行數(shù)為7.5萬元，完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果：保障人數(shù)5人，單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)100.0%，全面完成工作目標(biāo)任務(wù)；文化旅游服務(wù)工作影響度達(dá)92.0%，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)100.0%，總體均達(dá)到了年初設(shè)定目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)部門整體、政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：?指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678206
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附件下載：
220009-重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心2022年度部門決算公開說明.pdf
220009-重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心2022年度部門決算公開表.xlsx
