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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1513748X/2024-00115 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-29 |
重慶市綦江旅游度假區(qū)建設管理委員會 2023年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市綦江旅游度假區(qū)建設管理委員會主要職能職責有：
1.宣傳貫徹、執(zhí)行黨的方針政策和國家有關(guān)法律、法規(guī)；執(zhí)行上級有關(guān)決定、命令和指示；研究擬訂旅游度假區(qū)的管理制度。
2.負責旅游度假區(qū)黨組織的政治建設、思想建設、作風建設、廉政建設和職權(quán)范圍的班子建設工作。
3.負責開發(fā)建設管理區(qū)域內(nèi)旅游資源、紅色資源、水利資源的保護、利用、開發(fā)。
4.負責旅游度假區(qū)相關(guān)規(guī)劃編制及政府投資項目的建設、社會投資項目的監(jiān)督管理。
5.負責開發(fā)建設管理區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)和自然災害防治、信訪穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等工作的監(jiān)督管理。
6.承擔旅游度假區(qū)招商引資及宣傳營銷工作。
7.承擔開發(fā)建設管理區(qū)域內(nèi)風貌控制及項目建設的組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)管工作。
8.履行區(qū)政府及相關(guān)部門授權(quán)的相關(guān)監(jiān)督管理工作。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《中共重慶市綦江旅游度假區(qū)建設工作委員會重慶市綦江旅游度假區(qū)建設管理委員會職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（綦委編〔2022〕7號）文件規(guī)定設立本部門，設下列內(nèi)設機構(gòu)：綜合科（黨群工作科）、規(guī)劃建設科、征地拆遷科、安全環(huán)保維穩(wěn)科、招商科。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《中共重慶市綦江旅游度假區(qū)建設工作委員會重慶市綦江旅游度假區(qū)建設管理委員會所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案》的通知》（綦委編〔2022〕11號）設置事業(yè)單位2個，即：重慶市綦江區(qū)水務建設運營管理中心、重慶市綦江區(qū)旅游開發(fā)建設運營管理中心。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計25827.55萬元，支出總計25827.55萬元。收支較上年決算數(shù)增加3479.2萬元，增長15.6%，主要原因是綦江區(qū)沙溪片區(qū)、九龍片區(qū)雨污管網(wǎng)分流改造工程、石壕小學遷建工程補助資金增加。
2.收入情況。2023年度收入合計24787.62萬元，較上年決算數(shù)增加3565.27萬元，增長16.8%，主要原因是綦江區(qū)沙溪片區(qū)、九龍片區(qū)雨污管網(wǎng)分流改造工程、石壕小學遷建工程補助資金增加。其中：財政撥款收入24787.62萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1039.94萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計25827.55萬元，較上年決算數(shù)增加3479.2萬元，增長15.6%，主要原因是綦江區(qū)沙溪片區(qū)、九龍片區(qū)雨污管網(wǎng)分流改造工程、石壕小學遷建工程補助資金增加。其中：基本支出554.93萬元，占2.2%；項目支出25272.62萬元，占97.9%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計25827.55萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加3479.2萬元，增長15.6%。主要原因是綦江區(qū)沙溪片區(qū)、九龍片區(qū)雨污管網(wǎng)分流改造工程、石壕小學遷建工程補助資金增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4787.62萬元，較上年決算數(shù)增加2215.87萬元，增長86.2%。主要原因是綦江區(qū)沙溪片區(qū)、九龍片區(qū)雨污管網(wǎng)分流改造工程、石壕小學遷建工程補助資金增加。較年初預算數(shù)增加3636.63萬元，增長316.0%。主要原因是綦江區(qū)沙溪片區(qū)、九龍片區(qū)雨污管網(wǎng)分流改造工程、石壕小學遷建工程補助資金增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1039.94萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出5827.55萬元，較上年決算數(shù)增加2129.8萬元，增長57.6%。主要原因是綦江區(qū)沙溪片區(qū)、九龍片區(qū)雨污管網(wǎng)分流改造工程、石壕小學遷建工程補助資金增加。較年初預算數(shù)增加4676.56萬元，增長406.3%。主要原因是綦江區(qū)沙溪片區(qū)、九龍片區(qū)雨污管網(wǎng)分流改造工程、石壕小學遷建工程補助資金增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出636.45萬元，占10.9%，較年初預算數(shù)減少29.02萬元，下降4.4%，主要原因是招商引資工作經(jīng)費、行業(yè)安全監(jiān)管經(jīng)費壓減支出等減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出384.72萬元，占6.6%，較年初預算數(shù)增加320.63萬元，增長500.3%，主要原因是殯儀館改制補助和困難群眾喪葬補助支出等增加。
（3）衛(wèi)生健康支出27.98萬元，占0.5%，較年初預算數(shù)增加2.26萬元，增長8.8%，主要原因是隨人員工資調(diào)整而增加的社保費。
（4）節(jié)能環(huán)保支出3950萬元，占67.8%，較年初預算數(shù)增加3588萬元，增長991.2%，主要原因是綦江區(qū)沙溪片區(qū)、九龍片區(qū)雨污管網(wǎng)分流改造工程項目支出等增加。
（5）農(nóng)林水支出17.63萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)增加17.63萬元，增長100.0%，主要原因是當年調(diào)劑指標用于松線蟲病除治專項支出。
（6）住房保障支出810.77萬元，占13.9%，較年初預算數(shù)增加777.07萬元，增長2305.9%，主要原因是石壕小學遷建工程補助資金增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共財政撥款基本支出554.93萬元。其中：人員經(jīng)費495.22萬元，較上年決算數(shù)減少39.98萬元，下降7.5%，主要原因是公積金繳費基數(shù)調(diào)整等減少。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費59.71萬元，較上年決算數(shù)增加20.45萬元，增長52.1%，主要原因是駐村人員差旅費用和工會行政補助費用等增加。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、公務用車等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入20000萬元，較上年決算數(shù)增加1349.40元，增長7.2%，主要原因是綦江高山旅游基礎設施建設工程專項債券資金增加。本年支出20000元，較上年決算數(shù)增加1349.4萬元，增長7.2%，主要原因是綦江高山旅游基礎設施建設工程專項債券資金增加。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計3.82萬元，較年初預算數(shù)減少0.08萬元，下降2.1%，主要原因是嚴格管理、控制費用支出。較上年支出數(shù)減少3.1萬元，下降44.8%，主要原因是招商引資經(jīng)費壓減支出等減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，與上年持平，本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，與上年持平，主要原因是2023年度本單位未發(fā)生公務車購置費用支出。
公務車運行維護費3.43萬元，主要用于應急保障公務車維護、運行費用。費用支出較年初預算數(shù)減少0.07萬元，下降2.0%，主要原因是嚴格管理、控制公務車維護費用。較上年支出數(shù)增加0.15萬元，增長4.6%，主要原因是燃油費上漲增加。
公務接待費0.39萬元，主要用于招商引資公務接待。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降2.5%，主要原因是嚴格管理、控制費用支出。較上年支出數(shù)減少3.25萬元，下降89.3%，主要原因是招商引資經(jīng)費壓減支出等。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待4批次47人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費82.55元，車均購置費0萬元，車均維護費3.43萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，與上年持平。本年度培訓費支出4.27萬元，較上年決算數(shù)增加2.11萬元，增長97.7%，主要原因是駐村人員專項培訓和應急預案培訓費用等增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度本單位政府采購支出總額14524.57萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出14524.57萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額14524.57萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10934.48萬元，占政府采購支出總額的75.3 %。主要用于采購重慶南州旅游開發(fā)建設投資（集團）有限公司工程建設所需物資及服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本單位對18個項目開展了績效自評，涉及資金25272.62萬元，其中，以填報目標自評表形式開展自評18項，涉及資金25272.62萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表
詳見附表
2.績效自評報告或案例
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位對18個項目開展了績效自評，涉及資金25272.62萬元，其中，以填報目標自評表形式開展自評18項，涉及資金25272.62萬元；從評價情況來看，2023年度已按年初設定目標全面完成，嚴格按照資金用途使用，社會效益較好，群眾滿意度較高。
（三）財政績效評價情況。
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48699030。
