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預算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1513748X/2023-00044 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化;文物;廣播、電影、電視 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 綦江區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-09 |
重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)文化旅游委名義實施執(zhí)法，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場行政執(zhí)法職責。
1.貫徹實施國家和重慶市有關文化市場綜合行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)。
2.承擔文體、文物方面的執(zhí)法職能。
3.承擔出版、廣播電視、電影方面的執(zhí)法職能。
4.承擔體育市場方面的執(zhí)法職能。
5.承擔旅游市場方面的執(zhí)法職能。
6.承擔全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作。
7.監(jiān)督指導各鎮(zhèn)（街道）綜合行政執(zhí)法機構開展職責權限范圍內(nèi)的文化市場綜合執(zhí)法工作。
8.承擔文化、體育和旅游市場投訴、舉報受理工作。
9.承擔“掃黃打非”有關工作任務。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委宣傳部、區(qū)文化旅游委交辦的其他任務。
（二）單位構成
重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以重慶市綦江區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊為基礎，整合文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場領域的行政執(zhí)法職責，相應將重慶市綦江區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊更名為重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊，為區(qū)文化旅游委管理的行政執(zhí)法機構，機構規(guī)格為副處級。內(nèi)設機構綜合科、法制科、文化市場執(zhí)法科、旅游和體育市場執(zhí)法科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)217.21萬元，其中：一般公共預算撥款217.21萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2022年增加25.95萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費撥款增加9.18萬元,社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款增加9.00萬元,衛(wèi)生健康支出經(jīng)費撥款增加0.92萬元,住房保障支出經(jīng)費撥款增加6.85萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)217.21萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算174.46萬元，社會保障和就業(yè)支出預算22.03萬元，衛(wèi)生健康支出預算7.36萬元，住房保障支出預算13.36萬元。支出預算較2022年增加25.95萬元，主要是基本支出預算增加8.70萬元，項目支出預算增加17.25萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入217.21萬元，一般公共預算財政撥款支出217.21萬元，比2022年增加25.95萬元。其中：基本支出186.96萬元，比2022年增加8.70萬元，主要原因是正常新增1人，加之正常調(diào)資，住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金等同步增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出30.25萬元，比2022年增加17.25萬元，主要原因是增加運轉性項目20.25萬元，減少執(zhí)法服裝費購置項目3.00萬元，主要是用于彌補日常公用經(jīng)費、掃黃打非、文物執(zhí)法等重點工作。
重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2023年無使用政府性基金預算撥款安排的收入和支出，與上年持平。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算6.90萬元，比2022年增加0.10萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平；公務接待費0.40萬元，比2022年增加0.10萬元，主要考慮到今年業(yè)務交流會適當增加而需增加接待費0.10萬元；公務用車運行維護費6.50萬元，比上年持平；公務用車購置費0.00萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費40.15萬元，比上年減少9.95萬元，主要原因是嚴格控制出差人次、嚴格控制會議和培訓開支、嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約政策等而減少日常公用支出所致。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。當年本單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款30.25萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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