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預算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1513748X/2023-00045 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 | [ 發布日期 ] | 2023-03-09 |
重慶市綦江區文化館2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.通過群眾文化藝術活動宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳本區經濟、社會、文化、生態發展成就。
2.貫徹“普及與提高”的方針，輔導和指導本地區的群眾文化活動，開展全民藝術普及，以及組織公共文化活動進景區。
3.組織實施自有文化館免費開放，開展群眾文化基礎培訓，舉辦各類文化藝術培訓班，為本區培養文藝人才，強化群眾文化骨干隊伍建設。
4.開展文藝作品創作，舉辦各類示范性文化藝術演出、展出、比賽活動，向廣大人民群眾提供精神產品，豐富本地區廣大人民群眾的精神文化生活，開展對外文化交流。
5.開展群眾文化理論研究，收集、整理、保護和傳承本地區民族民間文化藝術遺產和非物質文化遺產，發展地方特色文化。
6.組織文化志愿服務活動，培訓文化志愿者。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區文化館為區文化旅游委所屬事業單位，機構類型為公益一類事業單位，機構級別為正科級，經費形式為財政全額撥款，宗旨為組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。下設辦公室、文藝輔導部、后勤保障部、副館長室、戲曲曲藝部等5個內設機構。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數471.76萬元，其中：一般公共預算撥款447.76萬元（含上年結轉78.20萬元），政府性基金預算撥款24.00萬元（含上年結轉24.00萬元），國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2022年增加145.21萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經費撥款增加113.65萬元,社會保障和就業支出經費撥款增加6.13萬元,衛生健康支出經費撥款減少0.13萬元,住房保障支出經費撥款增加1.56萬元，其他支出增加24.00萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數471.76萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算364.37萬元，社會保障和就業支出預算54.96萬元，衛生健康支出預算14.47萬元，住房保障支出預算13.96萬元，其他支出24.00萬元。支出預算較2022年增加145.21萬元，主要是基本支出預算增加40.53萬元，項目支出預算增加104.68萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入447.76萬元，一般公共預算財政撥款支出447.76萬元，比2022年增加121.21萬元。其中：基本支出335.75萬元，比2022年增加40.53萬元，主要原因是正常增加1人，同時正常增資等導致社保、醫保、住房公積金基金等增加而增加支出40.53萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出112.01萬元，比2022年增加80.68萬元，主要原因是運轉性項目減少1.63萬元、非物質文化遺產傳承和保護項目增加54.01萬元、“三館”免開放或低收費項目增加14.30萬元、嗩吶藝術項目14.00萬元，主要是彌補日常公用經費、非遺保護與傳承、“三館”免開放或低收費等重點工作。
2023年政府性基金預算收入24.00萬元，政府性基金預算支出24.00萬元，比2022年增加24.00萬元，主要是上年無彩票公益金安排的基金收支，主要用于廣場舞活動支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算3.90萬元，比2021年減少0.40萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平；公務接待費0.40萬元，比2022年減少0.40萬元，主要原因是今年預計外單位交流學習會減少而減少接待費用0.40萬元；公務用車運行維護費3.50萬元，與上年持平；公務用車購置費0.00萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。當年本單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款45.90萬元（注：遺屬生活補助屬基本支出，已剔除相應金額與績效表）。
4. 國有資產占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛1 輛，其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：謝迎春 電話：18983735210
