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預(yù)算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1513748X/2023-00048 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-09 |
重慶市綦江農(nóng)民版畫院2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.版畫院、美術(shù)館做好接待領(lǐng)導(dǎo)來賓解說工作、做好免費開放工作。
2.版畫院組織指導(dǎo)、培訓(xùn)版畫作者，開展農(nóng)民版畫創(chuàng)作活動。
3.做好非遺傳承工作，開展國內(nèi)外版畫交流工作，豐富人民群眾的精神文化生活。
4.美術(shù)館組織、承擔(dān)全區(qū)美術(shù)作品、各類藝術(shù)作品的陳列、展覽工作任務(wù)。
5.開展美術(shù)學(xué)術(shù)理論研究、美術(shù)作品收藏、對外交流工作，指導(dǎo)美術(shù)作品的創(chuàng)作、推廣。
6.開展公共美術(shù)培訓(xùn)、充分發(fā)揮公益性藝術(shù)教育職能，開展豐富多彩的美術(shù)教育活動，推動文化事業(yè)發(fā)展。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)農(nóng)民版畫院為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款，宗旨為開展版畫藝術(shù)創(chuàng)作交流，促進(jìn)版畫藝術(shù)發(fā)展。下設(shè)辦公室、創(chuàng)作部、后勤部、典藏部、展覽部等5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)206.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款206.46萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)40.63萬元)，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2022年增加20.61萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費撥款增加21.41萬元,社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款增加1.00萬元,衛(wèi)生健康支出經(jīng)費撥款減少0.82萬元,住房保障支出經(jīng)費撥款減少0.98萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)206.46萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算175.15萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算17.35萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.77萬元，住房保障支出預(yù)算7.19萬元。支出預(yù)算較2022年增加20.61萬元，主要是基本支出預(yù)算減少6.39萬元，項目支出預(yù)算增加27.00萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入206.46萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出206.46萬元，比2022年增加20.61萬元。其中：基本支出157.76萬元，比2022年減少6.39萬元，主要原因是人員正常退休1人，同時除社會保險因基數(shù)調(diào)整有所增加外，住房公積金、醫(yī)療、職業(yè)年金等均有所減少，該資金主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，醫(yī)療繳費、離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出48.70萬元，比2022年增加27.00萬元，主要原因是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的 “三館”免開放項目27.00萬元，項目資金主要用于保障公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費開發(fā)項目等重點工作。
2023年重慶市綦江區(qū)農(nóng)民版畫院無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出，與上年持平。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.40萬元，比2022年減少0.60萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0.40萬元，比2022年減少0.60萬元，主要原因是今年預(yù)計外單位交流學(xué)習(xí)會減少，同時嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和支出而正常減少接待費0.60萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。當(dāng)年本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款21.70萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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