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預(yù)算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1513748X/2023-00051 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化;其他 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-09 |
重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.指導(dǎo)全區(qū)旅游學(xué)術(shù)活動和行業(yè)協(xié)會工作。
2.負(fù)責(zé)旅游業(yè)發(fā)展目標(biāo)評價(jià)考核體系建設(shè)，組織旅游業(yè)服務(wù)質(zhì)量的檢查、考核、交流。
3.負(fù)責(zé)旅游從業(yè)人員的培訓(xùn)監(jiān)督管理工作，協(xié)助處理游客投訴。??
4.負(fù)責(zé)旅游景區(qū)景點(diǎn)質(zhì)量等級評定申報(bào)，大數(shù)據(jù)監(jiān)測、旅游統(tǒng)計(jì)和分析工作。
5.負(fù)責(zé)應(yīng)急廣播系統(tǒng)的后續(xù)管理工作。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)文化和旅游商品生產(chǎn)和銷售企業(yè)定點(diǎn)工作；規(guī)范、優(yōu)化文化和旅游商品市場環(huán)境；指導(dǎo)文化和旅游商品的品牌建設(shè)和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)旅游形象宣傳和國內(nèi)外旅游宣傳促銷計(jì)劃并組織實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)培育旅游市場，制定全區(qū)旅游市場開發(fā)和深度營銷戰(zhàn)略并組織實(shí)施。
9.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，宗旨為開展文化旅游服務(wù)，促進(jìn)文化旅游事業(yè)發(fā)展。重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心下設(shè)辦公室、旅游宣傳營銷中心等2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)288.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款288.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加11.33萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費(fèi)撥款增加4.45萬元,社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加16.84。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)288.28萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算288.28萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算174.24萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.9萬元，住房保障支出預(yù)算4.95萬元。支出預(yù)算較2022年增加11.33萬元，主要是基本支出預(yù)算增加11.33萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入288.28萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出288.28萬元，比2022年增加11.33萬元。其中：基本支出280.78萬元，比2022年增加11.33萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加16.84，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出7.5萬元，與去年持平。
2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2022年增加0 萬元。重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，比2022年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，比2022年減少0萬元，與去年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2022年減少0萬元，與去年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比2022年減少0萬元，與去年持平；公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，比2022年減少0萬元，與去年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7.5萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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