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預算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1513748X/2024-00024 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化;文物;廣播、電影、電視 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-14 |
重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(本級)2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（重慶市綦江區(qū)體育局）主要職責是：
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育政策措施并組織實施。
（2）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進機制改革。
（3）管理全區(qū)性重大文化、體育活動，指導區(qū)級重點文化、體育設(shè)施建設(shè)，負責全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。指導、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（4）負責管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（5）負責全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游、體育公共服務(wù)建設(shè)，深入實施惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。指導實施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
（6）指導、推進全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化。
（7）負責全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承、普及、弘揚和振興。
（8）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（9）指導全區(qū)文化、旅游和體育市場發(fā)展，對文化、旅游和體育市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化、旅游和體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游和體育市場。負責文化、旅游和體育市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導應(yīng)急救援工作。
（10）指導全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，維護市場秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔。
（11）負責對廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導和行業(yè)監(jiān)管,會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。指導全區(qū)廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（12）負責電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
（13）負責推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
（14）負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負責應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作。
（15）負責指導全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責管理和指導考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責。指導協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
（16）負責全區(qū)文化遺產(chǎn)保護和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負責歷史文化名鎮(zhèn)（村）保護和監(jiān)督管理工作。
（17）推行全民健身計劃，指導并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測。
（18）規(guī)劃全區(qū)運動項目布局，指導優(yōu)秀運動隊的建設(shè)和業(yè)余訓練工作。
（19）指導、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化和旅游、體育等對外及對港澳臺交流活動。
（20）擬訂全區(qū)文化、旅游和體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負責從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
（21）負責機關(guān)、直屬單位和所主管的社會組織黨建工作。
（22）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（重慶市綦江區(qū)體育局）設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（1）辦公室。（2）黨群政工科。（3）財務(wù)科。（4）產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。（5）公共服務(wù)科。（6）文化遺產(chǎn)科。（7）傳媒管理科。（8）市場管理科。（9）安全應(yīng)急科（信訪穩(wěn)定科）。（10）體育發(fā)展科。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)3660.57萬元，其中：一般公共預算撥款2033.30萬元，政府性基金預算撥款1627.27萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加1249.39萬元，主要是政府性基金經(jīng)費撥款增加1031.27萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)3660.57萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預算2033.30萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算1803.12萬元，社會保障和就業(yè)支出預算148.89萬元，衛(wèi)生健康支出預算37.23萬元，住房保障支出預算44.07萬元，其他支出預算1627.27萬元。支出預算較2023年增加799.58萬元，主要是基本支出預算增加19.7萬元，項目支出預算增加779.88萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2033.30萬元，一般公共預算財政撥款支出2033.30萬元，比2023年增加35.73萬元。其中：基本支出727.58萬元，比2023年增加19.7萬元，主要原因是原運轉(zhuǎn)性項目支出調(diào)整為基本支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1305.72萬元，比2023年增加16.03萬元，主要原因是爭取上級轉(zhuǎn)移支付專項資金經(jīng)費撥款增加，主要用于文化旅游體育發(fā)展等重點工作。
2024年政府性基金預算收入1627.27萬元，政府性基金預算支出1627.27萬元，比2023年增加763.85萬元，主要原因是體彩銷售區(qū)縣分成項目資金增加，主要用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算10.5萬元，比2023年減少12.74萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費5萬元，比2023年增加3.76萬元，主要原因是完成招商引資任務(wù)需增加公務(wù)接待費用；公務(wù)用車運行維護費5.5萬元，比2023年減少3萬元，主要原因是嚴格落實公車用車使用規(guī)定，公務(wù)用車運行成本下降；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少13.6萬元；主要原因是今年沒有預算新購置公務(wù)用車。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費128.18萬元，比上年增加15.11萬元，主要原因為原運轉(zhuǎn)性項目支出調(diào)為公用經(jīng)費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額84萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算84萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算84萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1305.72萬元,政府性基金預算當年財政撥款1627.27萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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