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預算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1513748X/2024-00028 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文物 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-14 | [ 發布日期 ] | 2024-03-14 |
重慶市綦江區文物管理所2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行《中華人民共和國文物保護法》及文物保護法實施細則、《博物館條例》等相關國家關于文物保護的方針、政策和法律、法規。制定實施愛國主義教育基地保護工作規劃，并向區政府提出文物保護工作的意見和建議。
2.負責全區內具有歷史藝術、科學價值、教育意義的文物及相關資料文獻的征集、鑒定、保護、收藏、管理工作以及相關學術活動的開展。
3.制止一切破壞文物或違反文物保護有關法律、法規的行為。
4.負責全區地下埋藏的文物的保護及考古調查研究工作。
5.負責區級以上重點文物保護單位的立標及重點保護工作。
6.負責全區各古遺址、古墓葬、古廟宇、山寨、革命遺址等遺跡的檔案材料的編寫的整理上報存檔工作。
7.負責博物館、各類紅色文化紀念館、陳列館的對外開放、相關文物、資料、文獻的陳列展出、日常接待、解說工作。負責開展巡展、巡講等社會教育活動以及相關公共文化服務活動。
8.負責僚人文化的挖掘、研究工作，負責僚人文化遺址保護、利用工作。
9.負責指導文物保護單位的申報、文物安全工作。
10.完成上級交辦的其他任務。
（二）單位構成
重慶市綦江區文物管理所為區文化旅游委所屬事業單位，機構類型為公益一類事業單位，機構級別為正科級，經費形式為財政全額撥款，宗旨為收集整理保護文物，協調文物交流，促進文物事業發展。下設辦公室、文保部、社教部、研究部等4個內設機構。
（三）機構改革相關情況
本單位不屬于機構改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數543.85萬元，其中：一般公共預算撥款543.38萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年減少490.53萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出減少489.41萬元，社會保障和就業支出減少1.77萬元，衛生健康支出增加0.24萬元，住房保障支出增加0.41萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數543.85萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算496.33萬元，社會保障和就業支出預算26.51萬元，衛生健康支出預算10.33萬元，住房保障支出預算10.68萬元。支出預算較2023年減少490.53萬元，主要是基本支出增加18.69萬元，項目支出減少509.23萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入543.85萬元，一般公共預算財政撥款支出543.85萬元，比2023年減少490.53萬元。其中：基本支出253.99萬元，比2023年增加18.69萬元，主要原因是人員資金正常增加，社保、養老保險、住房公積金、職業年金等同步增加，同時原常年性項目調整為公用支出等共同造成基本支出增加18.69萬元，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出289.86萬元，比2023年減少509.23萬元，主要原因是文物研究和保護項目支出減少300.00萬元，常年性項目支出減少20.25萬元，免費開放項目支出減少188.98萬元，項目支出主要用于文物研究和保護、博物館免費開放等重點工作。
重慶市綦江區文物管理所2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算4.40萬元，比2023年減少2.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，與上年持平；公務接待費0.30萬元，比2023年減少0.10萬元，主要原因是預計2024年度交流性公務接待略有減少而節約公務接待費支出0.10萬元；公務用車運行維護費4.10萬元，比2023年減少1.90萬元，主要原因是嚴格管理公務用車出行，節約運維費用1.90萬元；公務用車購置費0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，與去年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元，政府采購貨物預算0.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元，政府采購貨物預算0.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款289.86萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：?羅舒婷?聯系方式： 48678206
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