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預(yù)算
| [ 索引號(hào) ] | 11500222MB1513748X/2024-00032 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類(lèi) ] | 文化;旅游、服務(wù)業(yè) | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-14 |
重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.指導(dǎo)全區(qū)旅游學(xué)術(shù)活動(dòng)和行業(yè)協(xié)會(huì)工作。
2.負(fù)責(zé)旅游業(yè)發(fā)展目標(biāo)評(píng)價(jià)考核體系建設(shè)，組織旅游業(yè)服務(wù)質(zhì)量的檢查、考核、交流。
3.負(fù)責(zé)旅游從業(yè)人員的培訓(xùn)監(jiān)督管理工作，協(xié)助處理游客投訴。??
4.負(fù)責(zé)旅游景區(qū)景點(diǎn)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定申報(bào)，大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、旅游統(tǒng)計(jì)和分析工作。
5.負(fù)責(zé)應(yīng)急廣播系統(tǒng)的后續(xù)管理工作。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)文化和旅游商品生產(chǎn)和銷(xiāo)售企業(yè)定點(diǎn)工作；規(guī)范、優(yōu)化文化和旅游商品市場(chǎng)環(huán)境；指導(dǎo)文化和旅游商品的品牌建設(shè)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)旅游形象宣傳和國(guó)內(nèi)外旅游宣傳促銷(xiāo)計(jì)劃并組織實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)培育旅游市場(chǎng)，制定全區(qū)旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和深度營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略并組織實(shí)施。
9.完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類(lèi)型為公益一類(lèi)事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，宗旨為開(kāi)展文化旅游服務(wù)，促進(jìn)文化旅游事業(yè)發(fā)展。重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心下設(shè)辦公室、旅游宣傳營(yíng)銷(xiāo)中心等2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)277.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 277.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少11.19萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少11.19萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)277.09萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算91.82萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算170.12萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.09萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算4.96萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少11.19萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少3.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少7.5萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入277.09萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出277.09萬(wàn)元，比2023年減少11.19萬(wàn)元。其中：基本支出277.09萬(wàn)元，比2023年減少3.69萬(wàn)元，主要原因是人均公用經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2023年減少7.5萬(wàn)元，主要原因是原運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目支出調(diào)為基本支出。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與2023年持平。重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，比2023年減少1.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與去年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比2023年減少1.5萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)用車(chē)使用規(guī)定，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行成本下降；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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