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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB18607903/2024-00184 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 衛生、計劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區衛生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-06 | [ 發布日期 ] | 2024-11-06 |
綦江區隆盛鎮中心衛生院2023年決算公開說明
一、單位基本情況
重慶市綦江區石壕鎮中心衛生院位于重慶市綦江區最南端，與貴州習水、桐梓兩縣接壤，距離城區約80公里。幅員面積129平方公里，有15個行政村5個社區，轄區醫療機構有1個衛生院、2個礦分院和21個村衛生室。人員情況：我院人員編制數為43人，在編職工40人，非在編職工30人，退休人員15人。其中衛生技術人員58人，高（副）級職稱2人、中級職稱6人，床位情況：醫院編制床位76張，實際開放床位76張。
（一）職能職責
我院的主要職能職責如下：
1、承擔本鎮農村居民健康檔案規范建檔指導、管理及服務。
2、普及衛生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛生工作。
3、提供并組織實施本鎮預防接種服務，落實國家免疫規劃。
4、開展新生兒訪視及兒童保健系統管理，進行體格檢查和生長發育監測及評價，開展健康指導。
5、做好衛生行政部門規定的其他公共衛生服務。
6、使用農村適宜醫療技術和中醫藥技術，正確處理常見病、多發病，對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔鄉村現場應急救護、轉診服務和康復服務。
7、能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，開展闌尾、疝氣等常見下腹部手術。
8、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理。
9、執行國家基本藥物制度藥品集中采購 、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛生室統一代購藥品。
（二）機構設置
機構情況：開設內科、外科、婦產科、中醫康復理療科、公共衛生科、檢驗科、放射科、醫學影像等相關科室。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1533.69萬元，支出總計1533.69萬元。收支較上年決算數增加107.50萬元，增長7.54%，主要原因是財政撥款增加，本年度一次性增核績效及藥品零差率補助增加，事業收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計1533.69萬元，較上年決算數增加107.50萬元，增長7.54%，主要原因是財政撥款增加，本年度一次性增核績效及藥品零差率補助增加，事業收入增加。其中：財政撥款收入598.94萬元，占39.05%；事業收入934.75萬元，占60.95%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1533.69萬元，較上年決算數增加107.50萬元，增長7.54%，主要原因是本年疫情相關支出大大減少，有一部分藥款是通過項目資金的藥品零差補助支付；本年有醫務人員一次性增核績效；還有自有資金80萬用于購買專用設備。基本支出1152.44萬元，占75.14%；項目支出381.25萬元，占24.86%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計598.94萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加86.31萬元，增長16.84%。主要原因是人員經費增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入598.94萬元，較上年決算數增加86.31萬元，增長16.84%。主要原因是本年度一次性增核績效及藥品零差率補助增加。較年初預算數增加325.40萬元，增長118.96%。主要原因是年初預算時沒有將基本公共衛生服務經費進行預算，本年度財政對基本公共衛生服務撥款191.87萬元；一次性增核績效及藥品零差率補助增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出598.94萬元，較上年決算數增加86.31萬元，增長16.84%。主要原因是一次性增核績效及零差率補助增加。較年初預算數增加325.40萬元，增長118.96%。主要原因是年初預算時沒有將基本公共衛生服務經費進行預算，本年度財政對基本公共衛生服務支出191.87萬元和2023年藥品零差率的撥款遠遠大于2022年的藥品零差補助，藥品零差率補助和醫務人員臨時性補助沒在年初預算中。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度無結轉和結余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出61.04萬元，占10.19%，較年初預算數減少4.06萬元，下降6.24%，主要原因是人員變動。
（2）衛生健康支出537.90萬元，占89.81%，較年初預算數增加329.46萬元，增長158.06%，主要原因是年初預算時沒有將基本公共衛生服務經費進行預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出297.68萬元。其中：人員經費297.68萬元，較上年決算數增加19.26萬元，增長6.92%，主要原因是人員增加，財政撥款增加。人員經費用途主要包括保障在職人員工資福利及社會保險繳費。公用經費0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是我單位屬于差額事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
我單位屬于差額事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。”
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減，較上年無增減。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
????公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
????公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是我單位為差額事業單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年支出數無增減，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額75.91萬元，其中：政府采購貨物支出45.95萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出29.96萬元。授予中小企業合同金額75.91萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額75.91萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購醫療設備、辦公設備、廣告服務、辦公設備維修、房屋維修等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對3個二級項目開展了績效自評，涉及資金232.66萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍
我單位對3個二級項目公開績效自評表。
（2）公開內容
詳見公開報表。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
本年度基本公共衛生、基藥補助、一次性績效增核工資及健康禮包等各項工作順利完成，達到了年初工作計劃，自評績效目標完成度較好。
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? ????六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?????七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48740030。
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