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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB18607903/2024-00192 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-06 |
綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一所丙級鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，始建于1985年。我院系差額補助事業(yè)單位，承擔著轄區(qū)內(nèi)6個行政村和1個社區(qū)共6千多人以及周邊比鄰鎮(zhèn)群眾的公共衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)療服務(wù)等工作。?????????????
（二）機構(gòu)設(shè)置
機構(gòu)情況：開設(shè)綜合科、中醫(yī)康復(fù)科、醫(yī)學檢驗科、口腔科、醫(yī)學影像科等臨床科室。現(xiàn)擁有DR、彩超、血細胞分析儀等醫(yī)療設(shè)備，各科收入支出由醫(yī)院統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算。人員情況：我院人員編制數(shù)為20人，在編職工17人，非在編職工10人，退休人員1人。其中衛(wèi)生技術(shù)26人，中級職稱4人，床位情況：醫(yī)院編制床位16張，實際開放床24張。?????
（三）單位構(gòu)成
我院無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計449.64萬元，支出總計449.64萬元。收支較上年決算數(shù)減少33.47萬元,下降6.93%，主要原因是醫(yī)院的業(yè)務(wù)收入減少。
2.收入情況。2023年度收入合計449.64萬元，較上年決算數(shù)減少33.47萬元，減少6.93%，主要原因是醫(yī)院的業(yè)務(wù)收入減少。其中：其中：財政撥款收入239.95萬元，占53.4%；事業(yè)收入209.69萬元，占47%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計449.64萬元，較上年決算減少33.47萬元，下降6.93%，主要原因是人員減少。其中：基本支出367.98萬元，占82.3%；項目支出81.66萬元，占18.1%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計239.95萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少16.25萬元，下降6.3%。主要原因是人員減少導致的財政撥款減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入239.95萬元，較上年決算數(shù)減少16.25萬元，下降6.3%。主要原因是人員減少導致的財政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加74.84萬元，增長45.32%。主要原因是基本公共衛(wèi)生補助未納入年初預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出239.95萬元，較上年決算數(shù)減少16.25萬元，下降6.3%。主要原因是人員減少導致的財政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加74.84萬元，增長45.32%。主要原因是基本公共衛(wèi)生補助未納入年初預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。（1）社會保障與就業(yè)支出27.94萬元，占11.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，減少1.4%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。（2）衛(wèi)生健康支出212.01萬元，占51.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加75.24萬元，增長55.01%，主要原因是部分資金年中下達。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出158.29萬元。其中：人員經(jīng)費158.29萬元，較上年決算數(shù)減少23.54萬元，下降14.8%，主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、績效工資等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2023年度因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務(wù)車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0.00萬元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議和培訓費情況說明
我單位屬于差額補助事業(yè)單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。
（四）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我院對3個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金59.95萬元；
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表詳見公開報表；
2.績效自評報告或案例，我院無第三方評價；
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明：無。
（三）重點績效評價結(jié)果
我單位無重點項目評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48757082
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