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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB18607903/2024-00193 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 衛生、計劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區衛生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-06 | [ 發布日期 ] | 2024-11-06 |
綦江區婦幼保健院2023年決算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.掌握本轄區婦女兒童健康狀況及影響因素，協助衛生健康行政部門制定本轄區婦幼衛生工作的相關政策、技術規范及各項規章制度。
2.開展婦女保健服務和兒童保健服務；協助有關職能單位開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作。
3.負責本轄區孕產婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監測、婦幼衛生服務、計劃生育服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報。
4.開展婦女兒童和計劃生育臨床技術服務；組織實施本轄區母嬰保健技術培訓，對基層醫療保健機構開展業務指導，并提供技術支持。
5.開展婦幼衛生、生殖健康的應用性科學研究并組織推廣適宜技術。
6.承擔計劃生育宣傳教育、優生指導、藥具發放、信息咨詢、隨訪服務、生殖健康、人員培訓等任務。
7.負責組織實施本轄區婚前、孕前、孕期及產后等出生缺陷綜合防治工作，提高出生人口質量。
8.負責開展本轄區計劃生育藥具不良反應監測，承擔計劃生育手術并發癥定點醫療診治工作；協助開展計劃生育手術并發癥鑒定和病殘兒醫學鑒定工作。
9.負責全區托幼機構管理工作，制訂轄區內托幼機構衛生保健工作制度，對托幼機構進行工作督導、衛生保健人員進行崗前培訓、收集信息，掌握轄區內托幼機構衛生保健情況。
10.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整區衛生健康委所屬事業單位機構編制事項的通知》（綦委編〔2020〕20號）文件，重慶市綦江區婦幼保健院為財政全額撥款公益一類事業單位，黨政后勤內設機構10個，即：黨政辦公室、組織人事科、宣傳統戰科、紀檢監察室、財務科（績效考核辦公室）、審計科（醫保科）、信息科、安全保衛科、總務基建科、醫學裝備部；業務管理科室5個，即：醫務部、護理部、科教部、醫院感染管理科、婦幼保健管理科（計劃生育技術指導科）；臨床和醫技科室由衛生行政主管部門按有關規定進行設置。
財政全額撥款事業編制110名，設書記1名，院長（主任）1名，副院長（主任）4名，紀檢委員1名；黨政后勤內設機構和業務管理科室的中層干部采取專業技術人員和管理人員相結合的方式配備，其中管理人員科級職數5名。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計14993.70萬元，支出總計14993.70萬元。收支較上年決算數增加2235.46萬元，增長17.52%，主要原因是通過提高醫療質量，加強?？萍疤厣T診的建設，不斷美化就醫環境，改善服務態度吸引更多的病人就診，使就診人次增加，收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計14993.70萬元，較上年決算數增加2235.46萬元，增長17.52%，主要原因是通過提高醫療質量，加強?？萍疤厣T診的建設，不斷美化就醫環境，改善服務態度吸引更多的病人就診，使就診人次增加，收入增加。其中：財政撥款收入1821.46萬元，占12.15%；事業收入13172.24萬元，占87.85%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計14993.70萬元，較上年決算數增加2235.46萬元，增長17.52%，主要原因是人員經費、其他公用經費等增加。其中：基本支出14199.21萬元，占94.70%；項目支出794.49萬元，占5.30%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1821.46萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加244.29萬元，增長15.49%。主要原因是一般公共預算財政撥款中項目撥款收入增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1821.46萬元，較上年決算數增加244.29萬元，增長15.49%。主要原因是增加了衛生健康領域社保專項轉移支付中央資金100萬元，基本公共衛生服務108.48萬元。較年初預算數增加606.85萬元，增長49.96%。主要原因是增加了基本公共衛生服務457.94萬元、醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）25萬元、一次性績效增核工資及健康禮包87.55萬元等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1821.46萬元，較上年決算數增加244.29萬元，增長15.49%。主要原因是增加了衛生健康領域社保專項轉移支付中央資金100萬元，基本公共衛生服務108.48萬元。較年初預算數增加606.85萬元，增長49.96%。主要原因是增加了基本公共衛生服務457.94萬元、醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）25萬元、一次性績效增核工資及健康禮包87.55萬元等。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出130.96萬元，占7.19%，較年初預算數無增減。
（2）衛生健康支出1690.50萬元，占92.81%，較年初預算數增加606.85萬元，增長56.00%，主要原因是增加了基本公共衛生服務457.94萬元、醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）25萬元、一次性績效增核工資及健康禮包87.55萬元等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1026.97萬元。其中：人員經費1026.97萬元，較上年決算數減少15.04萬元，下降1.44%，主要原因是對個人和家庭的補助中退休職工健康療養費減少。人員經費用途主要包括在編人員基本工資、超額績效、保險和退休職工生活補助、醫療費補助、獎勵金等。公用經費0.00萬元，較上年決算數無增減。公用經費用途主要包括水電氣費、差旅費、培訓費、會議費、辦公費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
?2023年度本單位公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
?2023年度本單位公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
?2023年度本單位公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車輛購置費0萬元，車輛維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
??（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數無變化。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度本單位政府采購支出總額335.96萬元，其中：政府采購貨物支出32.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出303.73萬元。授予中小企業合同金額335.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額335.96萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購醫療設備、藥品、衛生材料。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對9個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評9項，涉及財政撥款項目支出資金794.49萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例
無
3.關于績效自評結果的說明。
本年度基本公共衛生、重大傳染病防控等各項工作順利完成，達成了年初工作計劃，自評績效目標完成度良好。
（三）重點績效評價結果
無
? 六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48291906
