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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB195931XR/2021-00014 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 社會保障 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區醫保局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-29 | [ 發布日期 ] | 2021-10-29 |
重慶市綦江區醫療保障局（本級）2020年決算公開報告
重慶市綦江區醫療保障局（本級）
2020年度部門決算情況說明
?一、部門基本情況
根據黨的十九屆三中全會審議通過的《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》《深化黨和國家機構改革方案》和黨中央、國務院批準的《重慶市機構改革方案》，以及市委、市政府批準的《重慶市綦江區機構改革方案》和《重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發《重慶市綦江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知》（綦江委辦發〔2019〕19號）文件精神，設立重慶市綦江區醫療保障局，為區政府工作部門。
- 職能職責
1.貫徹執行國家和市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準，擬訂相關規劃、政策、標準并組織實施。
2.組織實施醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
3.組織實施醫療保障籌資和待遇落實，完善動態調整，落實統籌城鄉醫療保障待遇標準，組織實施長期護理保險政策。
4.貫徹執行國家和市藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。執行醫保目錄準入談判地方規則。
5.貫徹執行藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，推動建立醫保支付醫藥服務價格的合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。
6.監督實施藥品、醫用耗材的招標采購政策，指導藥品、醫用耗材的招標采購平臺建設。
7.組織實施定點醫藥機構協議和支付管理辦法，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。
9.完成區委、區政府交辦的其他任務。
10.職能轉變。重慶市綦江區醫療保障局要貫徹執行統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
11.與有關部門的職責分工。重慶市綦江區醫療保障局要建立與重慶市綦江區發展和改革委員會、重慶市綦江區財政局、重慶市綦江區衛生健康委員會、重慶市綦江區市場監督管理局、重慶市綦江區稅務局等部門的溝通協商機制，加強制度、政策銜接，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
（二）機構設置
重慶市綦江區醫療保障局設下列內設機構：
1.辦公室。負責機關日常運轉，承擔安全、保密、機要、信息、檔案、政務公開、后勤保障等工作；負責機關黨群工作，承擔機關財務、人事管理、機構編制、教育培訓、隊伍建設、退休人員管理服務等工作。
2.宣教法規科。負責組織實施全區醫療保障政策宣傳。負責實施本單位內控制度、信訪、維穩工作。負責起草綦江區醫療保障規范性文件。承擔機關有關規范性文件的合法性審核和備案工作。承擔本單位行政執法監督工作。承擔行政復議、行政應訴等法律事務。
3.待遇保障科。組織實施醫療保障參保籌資和待遇落實。在重慶市醫療保障局的統一部署下，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系。承擔醫療保障基金年度預決算草案編制審核。承擔城鄉居民大病保險、城鄉醫療救助和其他各項補充保險的管理工作。承擔醫療保障扶貧工作。建立完善醫療保障關系轉移接續制度。組織實施長期護理保險參保籌資和待遇落實。貫徹執行地方醫保目錄和支付標準，推動建立動態調整機制。貫徹執行醫保目錄準入談判地方規則。組織實施定點醫藥機構醫保協議和支付管理、異地就醫管理辦法和結算政策。組織推進醫保支付方式改革。組織開展藥品、醫用耗材、醫療技術的經濟性評價。組織實施藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，推動建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。
4.基金監督科。監督實施藥品、醫用耗材的招標采購、配送及結算管理政策。協助完成招標采購平臺建設。組織實施醫療保障基金監督管理辦法。建立健全醫療保障基金安全防控機制，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度。監督管理納入醫保支付范圍的醫療服務行為和醫療費用，規范醫保經辦業務。依法查處醫療保障領域違法違規行為。
（三）機構設置
重慶市綦江區醫療保障局行政編制8名。設局長1名、副局長2名；內設機構科級領導職數4名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計8,433.28萬元，支出總計8,433.28萬元。收支較上年決算數 增加2,026.46萬元、 增長 31.6%，主要原因是重慶市綦江區醫療保障局是2019年1月成立，基本支出預算和項目支出都由原預算單位劃轉，我單位實際執行預算是2019年4月開始，1-3月在原預算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長過快。
2.收入情況。2020年度收入合計7,328.44萬元，較上年決算數增加1,021.62萬元，增長16.2%，主要原因是重慶市綦江區醫療保障局是2019年1月成立，基本支出預算和項目支出都由原預算單位劃轉，我單位實際執行預算是2019年4月開始，1-3月在原預算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長過快。其中：財政撥款收入7,328.44萬元，占100.0%；年初結轉和結余1,104.84萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計7,290.81萬元，較上年決算數增加1,985.69萬元，增長37.4%，主要原因是重慶市綦江區醫療保障局是2019年1月成立，基本支出預算和項目支出都由原預算單位劃轉，我單位實際執行預算是2019年4月開始，1-3月在原預算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長過快。其中：基本支出 171.17萬元，占2.3%；項目支出7,119.64萬元，占97.7%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余1,142.47萬元，較上年決算數增加40.77萬元，增長3.7%，主要原因是醫療救助資金結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計8,433.28萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加2,026.46萬 元，增長31.6%。主要原因是重慶市綦江區醫療保障局是2019年1月成立，基本支出預算和項目支出都由原預算單位劃轉，我單位實際執行預算是2019年4月開始，1-3月在原預算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長過快。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入7,246.44萬元，較上年決算數增加939.62萬元，增長14.9%,主要原因是重慶市綦江區醫療保障局是2019年1月成立，基本支出預算和項目支出都由原預算單位劃轉，我單位實際執行預算是2019年4月開始，1-3月在原預算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長過快。較年初預算數 增加2,359.26萬元，增長48.3%。主要原因是市級轉移支付醫療救助。此外，年初財政撥款結轉和結余1,104.84萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出7,208.81萬元，較上年決算數增加1,903.69萬元，增長35.9%。主要原因是重慶市綦江區醫療保障局是2019年1月成立，基本支出預算和項目支出都由原預算單位劃轉，我單位實際執行預算是2019年4月開始，1-3月在原預算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長過快。較年初預算數 增加1,219.93萬 元，增長20.4%。主要原因是主要原因是市級轉移支付醫療救助。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1,142.47萬元，較上年決算數增加40.77萬元，增長3.7%，主要原因是主要原因是市級轉移支付醫療救助。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面
（1）社會保障與就業支出32.29萬元，占0.4%，較年初預算數增加18.64萬 元，增長137.1%，主要原因是主要原因是市級轉移支付工作經費。
（2）衛生健康支出6,577.66萬元，占91.2%，較年初預算數增加609.25萬 元，增長10.2%，主要原因是主要原因是市級轉移支付醫療救助。
（3）城鄉社區支出5.00萬元，占0.1%，較年初預算數增加5.00萬 元，增長100.0%，主要原因是專款安排河長制整治河流費用。
（4）農林水支出585.98萬元，占8.1%，較年初預算數增加585.98萬 元，增長100.0%，主要原因是市級轉移支付安排的扶貧支出經費支出。
（5）住房保障支出7.88萬元，占0.1%，較年初預算數增加1.06萬 元，增長15.5%，主要原因是單位職工人數增加導致公積金增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出171.17萬元。其中：人員經費138.50萬元，較上年決算數減少209.41萬 元，下降60.2%，主要原因是2019年決算包含了綦江區醫療保障事務中心，2020年綦江區醫療保障事務中心分列填報決算514.6萬元。人員經費用途主要包括津貼補貼25.21萬元、獎金28.24萬元、機關事業單位基本養老保險費10.19萬元、職業年金繳費5.1萬元、職工基本醫療保險繳費6.22萬元、基本工資33.77萬元、公務員醫療補助繳費0.96萬元、其他社會保障繳費9.11萬元、住房公積金7.88萬元、其他工資福利支出11.77萬元、獎勵金0.05萬元。公用經費32.67萬元，較上年決算數減少53.95萬元，下降62.3%，主要原因是2019年決算包含了綦江區醫療保障事務中心，2020年綦江區醫療保障事務中心分列填報決算514.6萬元。公用經費用途主要包括郵電費9.84萬元、委托業務費6.77萬元、公務用車運行維護費0.41萬元、其他交通費用15.38萬元、辦公費0.27萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
?2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入82.00萬元，較上年決算數增加82.00萬元，增長100.0%，主要原因是市安排一次性用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出。本年支出82.00萬元，較上年決算數增加82.00萬元，增長%，主要原因是市安排一次性用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出。
- 國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計20.13萬元，較年初預算數減少2.07萬元，下降9.3%，主要原因是厲行節約、嚴格按中央八項規定執行。 較上年支出數增加19.30萬 元，增長2325.3%，主要原因是我單位是新成立單位，購置應急保障用車一輛。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2020年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費15.78萬元，主要用于我單位是新成立單位，購置應急保障用車一輛。費用支出較年初預算數減少0.22萬元，下降1.4%，主要原因是新車維護費用少。較上年支出數增加15.78萬元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，購置應急保障用車一輛。
公務車運行維護費2.94萬元，主要用于我單位應急車運行費用 ，包括油費、過路橋費、保險費、車輛維護費用。費用支出較年初預算數減少0.56萬元，下降16%，主要原因是厲行節約，按小車定點管理。較上年支出數增加2.94萬元，增長100.0%，主要原因是上年我單位沒有公務用車。
公務接待費1.40萬元，主要用于接待市、區外來我單位考察和指導用餐接待。費用支出較年初預算數減少1.30萬元，下降48.1%，主要原因是厲行節約，所有接待都在市民服務中心食堂用餐。較上年支出數增加0.57萬元，增長68.7%，主要原因是開展了市組織的區縣交叉對醫藥機構核查的接待。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待13批次200人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費70.19元，車均購置費15.78萬元，車均維護費2.94萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出32.67萬元，機關運行經費主要用于開支、辦公費0.27萬元、郵電費9.84萬元、委托業務費6.77萬元、公務用車運行維護費0.41萬元、其他交通費用15.38萬元。 機關運行經費較上年決算數減少53.95萬元，下降62.3%，主要原因是2019年決算包含了綦江區醫療保障事務中心，2020年綦江區醫療保障事務中心分列填報決算。
本年度會議費支出0.90萬元，較上年決算數增加0.24萬元，增長36.4%，主要原因是2020度召開電子醫保憑證推廣會二次。本年度培訓費支出 0.00萬元，較上年決算數減少0.36萬元，下降100.0%，主要原因是主要原因是2019年決算包含了綦江區醫療保障事務中心，2020年綦江區醫療保障事務中心分列填報決算。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額56.77萬元，其中：政府采購貨物支出41.57萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出15.20萬元。授予中小企業合同金額51.27萬元，占政府采購支出總額的90.3%，其中：授予小微企業合同金額 51.27萬元，占政府采購支出總額的90.3%。主要用于采購醫療保險政策宣傳、辦公設備購置。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對部門整體績效和12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金2100萬元；從評價情況來看，我單位全面完成了整體績效目標。
（二）績效自評結果
績效自評表
|
2020年度區級預算單位整體績效自評表 | ||||||||
|
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區醫療保障局 |
單位：萬元、人 | |||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 | |
|
（三級指標） |
（分) | |||||||
|
推進業務下沉覆蓋街鎮 |
個 |
5 |
21 |
21 |
5% |
5 | ||
|
醫療保險參保率 |
% |
5 |
95 |
96% |
5% |
5 | ||
|
城鄉居民醫療保險參保人數 |
萬人 |
5 |
66.01 |
67.88 |
5% |
5 | ||
|
城鎮職工醫療保險參保人數 |
萬人 |
5 |
14.13 |
14.69 |
5% |
5 | ||
|
生育保險參保人數 |
萬人 |
5 |
8.02 |
8.26 |
5% |
5 | ||
|
城鎮職工醫療保險基金收入 |
萬元 |
5 |
55000 |
60844 |
5% |
5 | ||
|
城鄉居民醫療保險基金收入 |
萬元 |
5 |
53000 |
53955 |
5% |
5 | ||
|
特殊人群參保資助率 |
% |
5 |
95 |
100.0% |
5% |
5 | ||
|
特殊人群報銷（含離休、殘軍、軍休等） |
人次 |
5 |
1400 |
2174 |
5% |
5 | ||
|
特殊疾病就醫卡辦理人次 |
人次 |
5 |
10000 |
20125 |
5% |
5 | ||
|
異地就醫手工報銷人次 |
人 |
5 |
1200 |
1467 |
5% |
5 | ||
|
城鄉醫療救助人次 |
人次 |
5 |
90000 |
97833 |
5% |
5 | ||
|
生育保險待遇享受人次 |
人次 |
5 |
1000 |
3746 |
5% |
5 | ||
|
現場檢查（約談）家次 |
家次 |
5 |
600 |
900 |
5% |
5 | ||
|
查處違規違約家次 |
家次 |
5 |
140 |
169 |
5% |
5 | ||
|
藥品集中帶量采購協議簽訂完成率 |
% |
5 |
95 |
100 |
5% |
5 | ||
|
社會公眾滿意度 |
% |
5 |
95 |
96 |
5% |
5 | ||
|
接入異地就醫直接結算平臺家次 |
個 |
5 |
54 |
55 |
5% |
5 | ||
|
醫保電子憑證下載注冊率 |
% |
5 |
30 |
14.11 |
5% |
5 | ||
|
各項資金及時支付率 |
元 |
5 |
95 |
96 |
5% |
5 | ||
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
無 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
預算單位主要領導： 陳賢 績效評價負責人：劉世德 |
經辦人：張紅進 | |||||||
|
2020年度區級預算單位項目支出績效自評表 | |||||||
|
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區醫療保障局 |
|
單位：萬元 | |||||
|
項目名稱 |
住院及特病門診補助(公務員醫療補助預安排 |
自評總分 |
100 | ||||
|
業務主管部門 |
重慶市綦江區醫療保障局 |
聯系人 |
張紅進：13108982805 | ||||
|
項目資金（萬元） |
|
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | ||
|
年度資金總額： |
2100 |
2100 |
100 |
10 | |||
|
其中：中央補助 |
/ |
/ |
/ |
/ | |||
|
市級補助 |
/ |
/ |
/ |
/ | |||
|
區級資金 |
2100 |
2100 |
100 |
/ | |||
|
其他資金 |
/ |
/ |
/ |
/ | |||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
處級（含處級）以下在職人員年度累計符合補助范圍內的門診醫療費用的人員補助。全年預計人數15500人次。 |
15500人次 | ||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 |
|
產出：報帳人次 |
人次 |
50 |
15500 |
17500 |
100.0% |
50 | |
|
效益：支付費用 |
萬元 |
30 |
2100 |
2100 |
100.0% |
30 | |
|
滿意度 |
% |
10 |
90% |
1 |
95% |
10 | |
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
無 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預算單位主要領導： 陳賢 |
績效評價負責人：劉世德 |
經辦人：張紅進 |
|
| |||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-87260750。
