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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB195931XR/2021-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 社會保障 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 綦江區(qū)醫(yī)保局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-29 |
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務中心—2020年決算公開報告
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務中心
2020年度部門決算情況說明
?一、部門基本情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機構改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號）文件精神，經(jīng)區(qū)委編委研究，并報市委編辦批準，組建重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務中心，為區(qū)醫(yī)保局管理的副處級事業(yè)單位。單位屬財政全額撥款事業(yè)單位，編制28名。設主任1名，副主任2名；內設機構科級領導職數(shù)7名。
- 職能職責
1規(guī)范醫(yī)療保障服務管理，促進醫(yī)療保障事業(yè)改革發(fā)展。
2.、貫徹執(zhí)行國家、市、區(qū)關于醫(yī)療保障的法律、法規(guī)和政策規(guī)定并組織實施，指導各鎮(zhèn)（街道）醫(yī)療保障經(jīng)辦工作。
3.擬訂區(qū)內醫(yī)療保障年度工作計劃、實施方案、管理制度，承擔年度基金的預算決算等工作。
4、承擔醫(yī)療保障的業(yè)務咨詢、參保擴面、參保登記、籌資和費用征繳工作，以及醫(yī)療保險的轉移、接續(xù)、查詢、審核等工作。
5、負責醫(yī)療保障基金的核算、管理，在市、區(qū)業(yè)務部門的指導下，負責醫(yī)療保險參保人員待遇核算，按時足額撥付醫(yī)療保險基金，按規(guī)定審核報銷醫(yī)療保險、醫(yī)療救助、生育保險費用。
6、負責醫(yī)療保障的信息統(tǒng)計上報工作，協(xié)助社會保險網(wǎng)絡信息化系統(tǒng)的建設、管理和維護工作。
7、協(xié)助主管部門，承辦定點醫(yī)療機構、零售藥店定點資格審查、審批，及其執(zhí)行協(xié)議政策情況監(jiān)督管理、違規(guī)行為查處等方面的事務性工作。
8、負責全區(qū)離退休干部、老工傷等特殊人群醫(yī)療費用的管理、支付，以及全區(qū)生育醫(yī)療費的審核撥付。
9、負責指導破產(chǎn)、兼并、關閉、解散企業(yè)欠繳醫(yī)療保險費處置工作。
10、完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
1、參保科。負責職工醫(yī)保個人身份參保申報、關系轉移、接續(xù)及有關數(shù)據(jù)維護的資格審查，手續(xù)辦理工作；負責機關事業(yè)單位公務員墊底資金申報工作和醫(yī)療補助個人賬戶查詢工作；負責職工醫(yī)保個人賬戶查詢工作；負責城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保籌資工作和參保信息維護、修改、轉移、接續(xù)工作；負責破產(chǎn)、兼并、關閉、解散企業(yè)參加職工醫(yī)療保險的政策解釋工作；負責指導各鎮(zhèn)（街道）醫(yī)療保障經(jīng)辦工作。
2、基金財務科。負責醫(yī)療保險、生育保險基金的收入、支付、結余等方面的會計核算和管理，匯總編報相關財務報表；負責對鎮(zhèn)（街道）醫(yī)療保險經(jīng)辦機構個人賬戶管理及分賬工作進行指導；負責職工參保單位和個人繳費錄入；負責醫(yī)療保險、生育保險基金預算、決算、支付和運行分析工作。
3、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保費用審核科。負責審核報銷城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、醫(yī)療救助相關費用；負責城鄉(xiāng)居民特殊疾病、異地就醫(yī)、轉診轉院的審批；負責城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的特病辦理工作；協(xié)助主管部門對定點醫(yī)藥機構開展的監(jiān)督檢查。
4、城鎮(zhèn)職工醫(yī)保費用審核科。負責審核報銷城鎮(zhèn)職工醫(yī)保相關費用；負責職工醫(yī)保特殊疾病、異地就醫(yī)、轉診轉院的審批；負責職工醫(yī)保的特病辦理工作；負責離休干部、老工傷等特殊人員醫(yī)療費用審核，負責公務員醫(yī)療補助工作；提供生育保險待遇查詢、政策咨詢服務，完成生育保險統(tǒng)計報表工作；協(xié)助主管部門對定點醫(yī)藥機構開展的監(jiān)督檢查。
5、督查稽核科（群眾工作科）。負責受理參保單位和個人對定點醫(yī)院、藥店、村衛(wèi)生室、診所的投訴、舉報，并向主管部門提出處理建議；負責受理定點醫(yī)院、藥店、村衛(wèi)生室、診所對費用審減過程中的申訴、投訴；負責醫(yī)療保障費用審核復核工作；協(xié)助主管部門做好醫(yī)療保險、生育保險定點醫(yī)院的申報、管理等工作，按規(guī)定擬訂定點醫(yī)院服務協(xié)議及補充協(xié)議，發(fā)放定點標牌；負責對單位繳費人數(shù)、繳費基數(shù)的真實性進行稽核，督促單位依法參保；協(xié)助醫(yī)保基金的欠費追繳。
6、網(wǎng)絡信息統(tǒng)計科。負責中心內部網(wǎng)絡系統(tǒng)安全運行維護、辦公電子設備的維護及管理；負責業(yè)務科室工作人員、鎮(zhèn)（街道）醫(yī)保工作人員系統(tǒng)權限分配；負責定點醫(yī)藥機構的網(wǎng)絡使用管理；統(tǒng)籌做好業(yè)務科室相關報表工作；協(xié)助督查稽核科做好定點醫(yī)藥機構的管理。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計514.60萬元，支出總計514.60萬元。收支較上年決算數(shù) 增加514.60萬元、 增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)對比。
2.收入情況。2020年度收入合計514.60萬元，較上年決算數(shù)增加514.60萬元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)對比。其中：財政撥款收入514.60萬元，占100.0%。
3.支出情況。2020年度支出合計514.60萬元，較上年決算數(shù)增加514.60萬元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)對比。其中：基本支出 514.60萬元，占100.0%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計514.60萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加514.60萬 元，增長100.0%。主要原因是我單位是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)對比。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入514.60萬元，較上年決算數(shù)增加514.60萬元，增長100.0%。主要原因是我單位是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)對比。較年初預算數(shù) 增加29.95萬元，增長6.2%。主要原因是.當年新進人員2人。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出514.60萬元，較上年決算數(shù)增加514.60萬元，增長100.0%。主要原因是我單位是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)對比。較年初預算數(shù) 增加29.95萬元，增長6.2%。主要原因是.當年新進人員2人。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）衛(wèi)生健康支出444.19萬元，占86.3%，較年初預算數(shù)增加30.18萬 元，增長7.3%，主要原因是.當年新進人員2人。
（2）住房保障支出23.32萬元，占4.5%，較年初預算數(shù)減少0.22萬 元，下降0.9%，主要原因是.當年新進人員2人。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出514.60萬元。其中：人員經(jīng)費448.86萬元，較上年決算數(shù)增加448.86萬 元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)對比。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資225.21萬元、津貼補貼44萬元、獎金86.77萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費31.39萬元、職業(yè)年金繳費15.7萬元、 職工基本醫(yī)療保險繳費18.47萬元、公務員醫(yī)療補助繳費4萬元、住房公積金23.32萬元。公用經(jīng)費65.74萬元，較上年決算數(shù)增加65.74萬元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)對比。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費4.65萬元、水費0.17萬元、電費1.51萬元、郵電費0.13萬元、物業(yè)管理費0.23萬元、差旅費48.99萬元、會議費0.36萬元、培訓費0.66萬元、公務接待費0.82萬元、其他交通費用0.75萬元、其他商品和服務支出7.46萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
- 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.82萬元，較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降2.4%，主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八行規(guī)定。 較上年支出數(shù)增加0.82萬 元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)對比。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，主要是本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費支出。。
公務車運行維護費0.00萬元，主要是本單位2020年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。
公務接待費0.82萬元，主要用于接待市醫(yī)保局組織的區(qū)縣交叉對醫(yī)藥機構的檢查接待事項。費用支出較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降2.4%，主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行八行規(guī)定。較上年支出數(shù)增加0.82萬元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)對比。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待14批次120人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費68.33元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明
2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出65.74萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費4.65萬元、水費0.17萬元、電費1.51萬元、郵電費0.13萬元、物業(yè)管理費0.23萬元、差旅費48.99萬元、會議費0.36萬元、培訓費0.66萬元、公務接待費0.82萬元、其他交通費用0.75萬元、其他商品和服務支出7.46萬元。 機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加65.74萬元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)對比。
本年度會議費支出0.36萬元，較上年決算數(shù)增加0.36萬元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)對比。本年度培訓費支出 0.66萬元，較上年決算數(shù)增加0.66萬元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)對比。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
特別說明：因我單位是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局成立后設立的，人員是從重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局分離出來的，所有國有資產(chǎn)，在成立重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局時已記入醫(yī)療保障局，固我單位無國有資產(chǎn)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的%。
特別說明：因我單位是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局成立后設立的，所有政府采購，都在重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局進行采購，固我單位無政府采購。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門開展了整體績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及部門資金514.6萬元；從評價情況來看，我單位對目標任務落實為20項，得分為100分，基本全面完成了目標任務。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
|
2020年度區(qū)級預算單位整體績效自評表 | ||||||||
|
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務中心 |
單位：萬元、人 | |||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標得分 | |
|
（三級指標） |
（分) | |||||||
|
推進業(yè)務下沉覆蓋街鎮(zhèn) |
個 |
5 |
21 |
21 |
5% |
5 | ||
|
醫(yī)療保險參保率 |
% |
5 |
95 |
96% |
5% |
5 | ||
|
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保人數(shù) |
萬人 |
5 |
66.01 |
67.88 |
5% |
5 | ||
|
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險參保人數(shù) |
萬人 |
5 |
14.13 |
14.69 |
5% |
5 | ||
|
生育保險參保人數(shù) |
萬人 |
5 |
8.02 |
8.26 |
5% |
5 | ||
|
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金收入 |
萬元 |
5 |
55000 |
60844 |
5% |
5 | ||
|
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入 |
萬元 |
5 |
53000 |
53955 |
5% |
5 | ||
|
特殊人群參保資助率 |
% |
5 |
95 |
100.0% |
5% |
5 | ||
|
特殊人群報銷（含離休、殘軍、軍休等） |
人次 |
5 |
1400 |
2174 |
5% |
5 | ||
|
特殊疾病就醫(yī)卡辦理人次 |
人次 |
5 |
10000 |
20125 |
5% |
5 | ||
|
異地就醫(yī)手工報銷人次 |
人 |
5 |
1200 |
1467 |
5% |
5 | ||
|
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助人次 |
人次 |
5 |
90000 |
97833 |
5% |
5 | ||
|
生育保險待遇享受人次 |
人次 |
5 |
1000 |
3746 |
5% |
5 | ||
|
現(xiàn)場檢查（約談）家次 |
家次 |
5 |
600 |
900 |
5% |
5 | ||
|
查處違規(guī)違約家次 |
家次 |
5 |
140 |
169 |
5% |
5 | ||
|
藥品集中帶量采購協(xié)議簽訂完成率 |
% |
5 |
95 |
100 |
5% |
5 | ||
|
社會公眾滿意度 |
% |
5 |
95 |
96 |
5% |
5 | ||
|
接入異地就醫(yī)直接結算平臺家次 |
個 |
5 |
54 |
55 |
5% |
5 | ||
|
醫(yī)保電子憑證下載注冊率 |
% |
5 |
30 |
14.11 |
5% |
5 | ||
|
各項資金及時支付率 |
元 |
5 |
95 |
96 |
5% |
5 | ||
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
| |||||||
|
預算單位主要領導： 陳賢 績效評價負責人：劉世德 |
經(jīng)辦人：張紅進 | |||||||
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-87260750。
