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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB195931XR/2024-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 綦江區(qū)醫(yī)保局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-24 |
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局（本級） 2023年度決算公開說明
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局（本級）
2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
根據(jù)黨的十九屆三中全會審議通過的《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》《深化黨和國家機構改革方案》和黨中央、國務院批準的《重慶市機構改革方案》，以及市委、市政府批準的《重慶市綦江區(qū)機構改革方案》和《重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕19號）文件精神，設立重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局，為區(qū)政府工作部門。
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家和市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準，擬訂相關規(guī)劃、政策、標準并組織實施。
2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.組織實施醫(yī)療保障籌資和待遇落實，完善動態(tài)調整，落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，組織實施長期護理保險政策。
4.貫徹執(zhí)行國家和市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。執(zhí)行醫(yī)保目錄準入談判地方規(guī)則。
5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，推動建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格的合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，指導藥品、醫(yī)用耗材的招標采購平臺建設。
7.組織實施定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
8.負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
10.職能轉變。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要貫徹執(zhí)行統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
11.與有關部門的職責分工。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會、重慶市綦江區(qū)財政局、重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會、重慶市綦江區(qū)市場監(jiān)督管理局、重慶市綦江區(qū)稅務局等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機構設置
行政編制8名。設局長1名、副局長2名；內設機構科級領導職數(shù)4名。2023年年末現(xiàn)實有工作人員8名。
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局設下列內設機構：
1.辦公室。負責機關日常運轉，承擔安全、保密、機要、信息、檔案、政務公開、后勤保障等工作；負責機關黨群工作，承擔機關財務、人事管理、機構編制、教育培訓、隊伍建設、退休人員管理服務等工作。
2.宣教法規(guī)科。負責組織實施全區(qū)醫(yī)療保障政策宣傳。負責實施本單位內控制度、信訪、維穩(wěn)工作。負責起草綦江區(qū)醫(yī)療保障規(guī)范性文件。承擔機關有關規(guī)范性文件的合法性審核和備案工作。承擔本單位行政執(zhí)法監(jiān)督工作。承擔行政復議、行政應訴等法律事務。
3.待遇保障科。組織實施醫(yī)療保障參保籌資和待遇落實。在重慶市醫(yī)療保障局的統(tǒng)一部署下，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系。承擔醫(yī)療保障基金年度預決算草案編制審核。承擔城鄉(xiāng)居民大病保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和其他各項補充保險的管理工作。承擔醫(yī)療保障扶貧工作。建立完善醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。組織實施長期護理保險參保籌資和待遇落實。貫徹執(zhí)行地方醫(yī)保目錄和支付標準，推動建立動態(tài)調整機制。貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準入談判地方規(guī)則。組織實施定點醫(yī)藥機構醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結算政策。組織推進醫(yī)保支付方式改革。組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術的經濟性評價。組織實施藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，推動建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
4.基金監(jiān)督科。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標采購、配送及結算管理政策。協(xié)助完成招標采購平臺建設。組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，規(guī)范醫(yī)保經辦業(yè)務。依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計6954.68萬元，支出總計6954.68萬元。收支較上年決算數(shù)增加363.20萬元，增長5.51%，一是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助由中央轉移支付安排，二是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險繳費標準提高區(qū)級安排資金所致。
2.收入情況。2023年度收入合計6954.68萬元，較上年決算數(shù)增加363.20萬元，增長5.51%，主要原因是醫(yī)療救助項目市級劃入增加。其中：財政撥款收入6954.68萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計6954.68萬元，較上年決算數(shù)增加363.20萬元，增長5.51%，主要原因是醫(yī)療救助項目市級劃入增加。其中：基本支出207.85萬元，占2.99%；項目支出6746.82萬元，占97.01%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，增減0，主要原因是2022年和2023年結轉結余均為零。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計6954.68萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加363.20萬元，增長5.51%。主要原因一是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助由中央轉移支付安排，二是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險繳費標準提高區(qū)級安排資金所致。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入6954.68萬元，較上年決算數(shù)增加441.20萬元，增長6.77%。主要原因是醫(yī)療救助項目市級劃入增加。較年初預算數(shù)減少335.08萬元，下降4.60%。主要原因是醫(yī)療救助項目市級劃入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出6954.68萬元，較上年決算數(shù)增加441.20萬元，增長6.77%。主要原因是醫(yī)療救助項目市級劃入增加。較年初預算數(shù)減少335.08萬元，下降4.60%。主要原因是醫(yī)療救助項目市級劃入增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，增減0，主要原因是2022年和2023年結轉結余均為零。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出76.90萬元，占1.11%，較年初預算數(shù)增加50.00萬元，增長185.87%，主要原因是新增資助符合醫(yī)療救助的殘疾人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險。
（2）衛(wèi)生健康支出6796.96萬元，占97.73%，較年初預算數(shù)減少452.05萬元，下降6.24%，主要原因是區(qū)級醫(yī)療救助項目減少。
（3）農林水支出72.05萬元，占1.04%，較年初預算數(shù)增加72.05萬元，增長100.00%，主要原因是新增資助符合鄉(xiāng)村振興的低收入人群參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險。。
（4）住房保障支出8.77萬元，占0.13%，較年初預算數(shù)減少5.07萬元，下降36.63%，主要原因是人員繳納公積金基數(shù)降低所致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出207.85萬元。其中：人員經費171.20萬元，較上年決算數(shù)減少10.47萬元，下降5.76%，主要原因是經費項目調整和人員工資調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。公用經費36.65萬元，較上年決算數(shù)增加3.79萬元，增長11.53%，主要原因是新增加了大廳的更新改造。公用經費用途主要包括郵電費、工會經費、其他交通費用、出差費用、水電費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少78.00萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少78.00萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要原因是本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計4.87萬元，較年初預算數(shù)減少0.13萬元，下降2.60%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴格按中央八項規(guī)定執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加2.72萬元，增長126.51%，主要原因是一是主要原因：公車2023年基金督查頻次增加，行駛里程較多，故公車支運行費用路橋費、油費、維修維護費用增加；二是基金督查新增加公務接待五地（南川、萬盛、習水、桐梓、綦江）聯(lián)合查案和市級飛行檢查所致。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是本單位2023年無因公出國（境）費用預算和支出。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年無因公出國（境）費用預算和支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年無因公出國（境）費用預算和支出。
公務車購置費0.00萬元，主要原因是本單位2023年無因公出國（境）費用預算和支出。
公務車運行維護費2.90萬元，主要用于醫(yī)療保險基金督查等應急性保障用車。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是按年度定額預算。較上年支出數(shù)增加1.03萬元，增長55.08%，主要原因是公車2023年基金督查頻次增加，行駛里程較多，故公車支運行費用路橋費、油費、維修維護費用增加。
公務接待費1.97萬元，主要用于接待主要原因是基金督查新增加公務接待五地（南川、萬盛、習水、桐梓、綦江）聯(lián)合查案和市級飛行檢查所致。費用支出較年初預算數(shù)減少0.13萬元，下降6.19%，主要原因是主要原因是基金督查新增加公務接待五地（南川、萬盛、習水、桐梓、綦江）聯(lián)合查案和市級飛行檢查所致。較上年支出數(shù)增加1.69萬元，增長603.57%，主要原因是主要原因是基金督查新增加公務接待五地（南川、萬盛、習水、桐梓、綦江）聯(lián)合查案和市級飛行檢查所致。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待7批次269人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費73.25元，車均購置費0萬元，車均維護費2.90萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.44萬元，較上年決算數(shù)增加1.23萬元，增長585.71%，主要原因是基金督查動員、門診共濟改革大會所致。本年度培訓費支出12.23萬元，較上年決算數(shù)減少10.36萬元，下降45.86%，主要原因是今年培訓規(guī)模減少人員，進而下降了培訓費用所致。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出36.65萬元，機關運行經費主要用于開支主要用于開支機關運行經費、辦公費、郵電費、工會經費等。機關運行經費較上年支出數(shù)增加3.79萬元，增長11.53%，主要原因是醫(yī)療保險大廳維修改造增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
因我單位無國有資產，故我單位資產未納入部門決算報表。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額14.10萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出14.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.10萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.10萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購醫(yī)療保險參保和政策宣傳。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門對部門3個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金6076萬元。
（二）績效自評結果
1.績效自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
從績效自評結果來看，總體上預算執(zhí)行情況較好，群眾滿意度較高。有個別項目資金執(zhí)行率不高，下一步積極與財政部門做好資金使用計劃申報工作，確保資金及時到位，合理、規(guī)范使用專項經費，提高資金使用率。
（三）重點績效評價結果。
無。
（四）財政績效評價情況
財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81710331。
附件下載：
2023-225001-重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局（本級）_決算公開說明及公開報表（單位）.pdf
2023-225001-重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局（本級）決算公開報表.pdf
