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| [ 索引號(hào) ] | 11500222MB1603532R/2021-00464 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)應(yīng)急局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-28 |
重慶市綦江區(qū)應(yīng)急救援中心2020年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)應(yīng)急救援中心
2020年度部門決算情況說明
單位基本情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號(hào)）文件精神，經(jīng)區(qū)委編委研究，原區(qū)安監(jiān)局所屬事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心，調(diào)整為區(qū)應(yīng)急局所屬事業(yè)單位，并更名為重慶市綦江區(qū)應(yīng)急救援中心
（一）機(jī)構(gòu)類別：公益一類事業(yè)單位
（二）機(jī)構(gòu)級(jí)別：正科級(jí)
（三）經(jīng)費(fèi)形式：財(cái)政全額撥款
（四）宗旨：為安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件提供應(yīng)急救援服務(wù)
（五）主要職責(zé)任務(wù)：
1．起草安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害應(yīng)急救援管理制度并組織實(shí)施；指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急救援隊(duì)伍、志愿者隊(duì)伍建設(shè)；協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)應(yīng)急救援隊(duì)伍實(shí)施資質(zhì)管理和救援能力評(píng)估工作。
2．參與應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)；負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒腹芾砉ぷ鳌?/span>
3．參與全區(qū)安全生產(chǎn)重大危險(xiǎn)源綜合監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)監(jiān)控分析和預(yù)測(cè)重特大事故風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助發(fā)布預(yù)警、預(yù)報(bào)信息。
4．負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故、自然災(zāi)害救援信息接報(bào)處置；參與應(yīng)急救援和事故調(diào)查處理；參與各類生產(chǎn)安全、自然災(zāi)害事件處置，負(fù)責(zé)事故應(yīng)急處置的分析評(píng)估。
5．參與全區(qū)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害應(yīng)急救援資源綜合監(jiān)管，協(xié)助做好應(yīng)急救援通信信息網(wǎng)絡(luò)工作。
6．參與指導(dǎo)應(yīng)急救援基地建設(shè)；組織、指導(dǎo)應(yīng)急救援宣傳、培訓(xùn)、訓(xùn)練、演練。
7．牽頭負(fù)責(zé)建立區(qū)道路交通事故救助協(xié)調(diào)機(jī)制，督促協(xié)調(diào)區(qū)有關(guān)部門、單位具體落實(shí)救助工作相關(guān)職責(zé)。
8．受市道路交通事故社會(huì)救助基金管理中心委托，管理綦江區(qū)范圍內(nèi)道路交通事故救助基金；按規(guī)定及時(shí)審核墊付道路交通事故案件救助資金，依法協(xié)調(diào)組織墊付資金的追償和核銷工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)493.80萬元，支出總計(jì)493.80萬元。收支較上年決算數(shù) 增加166.17萬元、 增長(zhǎng) 50.7%，主要原因是人員增加和預(yù)算調(diào)整。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)488.27萬元，較上年決算數(shù)增加170.64萬元，增長(zhǎng)53.7%，主要原因人員增加和預(yù)算調(diào)整。其中：財(cái)政撥款收入488.27萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.53萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)465.27萬元，較上年決算數(shù)增加143.17萬元，增長(zhǎng)44.4%，主要原因是人員增加和預(yù)算調(diào)整。其中：基本支出 415.81萬元，占89.4%；項(xiàng)目支出49.46萬元，占10.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.52萬元，較上年決算數(shù)增加22.99萬元，增長(zhǎng)415.7%，增長(zhǎng)的主要原因是事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資結(jié)轉(zhuǎn)下年發(fā)放。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
?2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)493.80萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加166.17萬元，增長(zhǎng)50.7%。主要原因是人員增加和預(yù)算調(diào)整。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度收入合計(jì)488.27萬元，較上年決算數(shù)增加170.64萬元，增長(zhǎng)53.7%，主要原因是人員增加和預(yù)算調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降0.1%。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.53萬元。
2.支出情況。2020年度支出合計(jì)465.27萬元，較上年決算數(shù)增加143.17萬元，遞增44.4%。主要原因是人員增加和預(yù)算調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少28.83萬元，下降5.8%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.52萬元，較上年決算數(shù)增加22.99萬元，增長(zhǎng)415.7%，主要原因是事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資結(jié)轉(zhuǎn)下年發(fā)放。
4.比較情況。本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出38.43萬元，占8.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.61萬元，下降21.7%。
（2）衛(wèi)生健康支出22.84萬元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.33萬元，增長(zhǎng)6.2%。
（3））住房保障支出22.82萬元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.69萬元，增長(zhǎng)8%。
（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出381.17萬元，占81.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少21.25萬元，下降5.3%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出415.81萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)399.47萬元，較上年決算數(shù)增加137.76萬元，增長(zhǎng)52.6%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)16.34萬元，較上年決算數(shù)減少44.05萬元，減少率72.9%，因預(yù)算調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
?本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.83萬元，增長(zhǎng)7.9%；較上年支出數(shù)增加0.83萬元，增長(zhǎng)7.9%。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.83萬元，較上年支出數(shù)增加0.83萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.83萬元，較上年支出數(shù)增加0.83萬元。本年度無公車購置費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是我單位進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。
本年度未購置公務(wù)車，公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.33萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、應(yīng)急救援和救災(zāi)搶險(xiǎn)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較上年支出數(shù)增加0.83萬元，遞增7.9%。
本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出，今后我單位將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.83萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門是事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2020年會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少1.33萬元。培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少2.06萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門無政府采購支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
本單位無預(yù)算績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（六）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系方式023-61271212。
