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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1603532R/2022-00239 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)應急局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-25 |
重慶市綦江區(qū)應急管理局2021年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)應急管理局
2021年度部門決算情況說明
?
? 一、部門基本情況
? （一）職能職責。
1.負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.組織編制全區(qū)應急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，監(jiān)督實施相關(guān)規(guī)程和地方標準。
3.指導應急預案體系建設(shè)，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全區(qū)總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設(shè)施建設(shè)。
4.在市級應急管理部門的指導下，牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5.組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔區(qū)應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接；銜接駐綦解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
7.統(tǒng)籌應急救援力量建設(shè)，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設(shè)，負責區(qū)委區(qū)政府對區(qū)綜合性應急救援隊伍業(yè)務建設(shè)、隊伍建設(shè)的指導和管理的協(xié)調(diào)組織，指導鎮(zhèn)街、園城及社會應急救援力量建設(shè)。
8.負責消防工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
9.指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和各鎮(zhèn)街、園城安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔重慶市綦江區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.負責煤礦安全生產(chǎn)法規(guī)標準和政策的落實、執(zhí)法監(jiān)督、事故調(diào)查處理、應急救援管理、統(tǒng)計分析、宣傳教育培訓等綜合性工作，承擔職責范圍內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責。
14.依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
15.開展應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
16.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責提出區(qū)級救災物資的儲備需求和動用決策，按市級救災物資品種目錄和標準，會同區(qū)級有關(guān)部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度，負責區(qū)級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)需要下達動用指令。
17.負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)探討、推廣應用和信息化建設(shè)工作。
18.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。
19.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)應急管理局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全區(qū)應急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導、權(quán)責一致、權(quán)威高效的全區(qū)應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉(zhuǎn)變，從應對單一災種向綜合減災轉(zhuǎn)變，從減少災害損失向減輕災害風險轉(zhuǎn)變，提高全區(qū)應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重特大安全事故。
??（二）機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)《重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)應急管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕36號）、《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)應急管理局和區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊機構(gòu)編制事項的通知》（綦委編〔2021〕21號）相關(guān)文件精神，區(qū)應急局機關(guān)設(shè)置如下：
1.辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔信息、安全、機要、檔案、保密、信訪、政務公開、重要文稿起草等工作。負責機關(guān)和有關(guān)直屬單位預決算、財務、裝備和資產(chǎn)管理工作。統(tǒng)籌各類專項資金的安排和使用。
2.政治處。負責機關(guān)和直屬單位干部人事、機構(gòu)編制、勞動工資等工作。負責機關(guān)和直屬單位思想政治建設(shè)、干部隊伍建設(shè)、黨群、退休人員管理工作。
3.應急指揮科。承擔應急值守、政務值班等工作，擬訂全區(qū)事故災難和自然災害分級應對制度，發(fā)布預警和災情信息，銜接駐綦解放軍和武警部隊參與應急救援工作。組織參與跨區(qū)域應急救援。組織編制全區(qū)應急體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌應急預案體系建設(shè)，組織編制全區(qū)總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案并負責各類應急預案銜接協(xié)調(diào)，承擔預案演練的組織實施和指導監(jiān)督工作，承擔區(qū)應對重大災害指揮部的現(xiàn)場協(xié)調(diào)保障工作，統(tǒng)籌應急救援力量建設(shè)，組織指導應急管理社會動員工作。配合上級有關(guān)機構(gòu)開展應急管理系統(tǒng)干部教育培訓工作，組織指導專業(yè)應急救援隊伍教育訓練工作。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。承擔應急管理、安全生產(chǎn)的科技和信息化建設(shè)工作，組織開展應急平臺建設(shè)與維護工作，規(guī)劃信息傳輸渠道，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，擬訂有關(guān)科技規(guī)劃、計劃并組織實施。組織開展應急管理方面的對外合作與交流。
4.災害防治協(xié)調(diào)科。負責地方性消防法規(guī)和技術(shù)標準的監(jiān)督實施，指導城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救工作。組織協(xié)調(diào)水旱災害應急救援工作，協(xié)調(diào)指導重要江河湖泊和重要水工程實施防御洪水抗御旱災調(diào)度和應急水量調(diào)度工作。組織協(xié)調(diào)地震應急救援工作，指導協(xié)調(diào)地質(zhì)災害防治相關(guān)工作，組織較大以上地質(zhì)災害應急救援。
5.減災救災科。建立重大安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警和評估論證機制，承擔自然災害綜合監(jiān)測預警工作，組織開展自然災害綜合風險與減災能力調(diào)查評估。負責應急管理統(tǒng)計分析工作。推動應急重點工程和避難設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)綜合防災減災規(guī)劃并組織實施。承擔區(qū)減災委辦公室的日常工作。承擔災情核查、損失評估、救災捐贈等災害救助工作，擬訂應急物資儲備規(guī)劃和需求計劃，組織建立應急物資共用共享和協(xié)調(diào)機制，組織協(xié)調(diào)和管理重要應急物資的調(diào)撥，承擔應急物資的管理和維護，救災款物的管理、分配和監(jiān)督使用工作，會同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)緊急轉(zhuǎn)移安置受災群眾、因災毀損房屋恢復重建補助和受災群眾生活救助。
6.綜合協(xié)調(diào)科（專項辦公室、督查考核科）。依法依規(guī)指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，組織協(xié)調(diào)全區(qū)性安全生產(chǎn)檢查以及專項督查、專項整治等工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。組織編制全區(qū)安全生產(chǎn)規(guī)劃并組織實施。承擔重慶市綦江區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。
7.危險化學品安全監(jiān)管科。負責化工（含石油化工）、醫(yī)藥、危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，依法監(jiān)督檢查相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況，承擔危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作，組織指導危險化學品登記，負責和指導非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。
8.礦山安全監(jiān)管科。負責非煤礦山（含地質(zhì)勘探）、石油（煉化、成品油管道除外）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，組織實施相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程、標準，指導監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)標準化、安全預防控制體系建設(shè)等工作。依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況。
9.工貿(mào)安全監(jiān)管科。負責統(tǒng)籌冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，指導監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)標準化、安全預防控制體系建設(shè)等工作。綜合監(jiān)督管理相關(guān)行業(yè)貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全生產(chǎn)標準化工作等情況，依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況。
10.宣傳法規(guī)科（行政審批科）。承擔應急管理和安全生產(chǎn)新聞宣傳、輿情應對、文化建設(shè)等工作，開展公眾知識技能普及工作。指導應急管理和安全生產(chǎn)培訓工作，依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員的相關(guān)考核工作。承擔重大政策研究工作，承擔規(guī)范性文件的合法性審查和行政復議、行政應訴等工作。負責安全生產(chǎn)執(zhí)法綜合性工作，指導執(zhí)法計劃編制、執(zhí)法隊伍建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)工作。承擔本部門行政審批制度改革工作，指導、規(guī)范本系統(tǒng)行政審批工作。依法牽頭承擔生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。
??（三）單位構(gòu)成。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號）文件精神，經(jīng)區(qū)委編委研究，區(qū)應急局設(shè)重慶市綦江區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市綦江區(qū)應急救援中心、重慶市綦江區(qū)應急管理宣傳教育中心、重慶市綦江區(qū)應急調(diào)度中心等4個事業(yè)單位。從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區(qū)應急管理局（本級）、重慶市綦江區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市綦江區(qū)應急救援中心、重慶市綦江區(qū)應急管理宣傳教育中心、重慶市綦江區(qū)應急調(diào)度中心五個單位。??
二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計12,786.72萬元，支出總計12,786.72萬元。收支較上年決算數(shù)增加6,720.03萬元、增長110.8%，增長的主要原因是上級下達自然災害補助資金、關(guān)閉煤礦和煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)獎補資金。
2.收入情況。2021年度收入合計12,068.33萬元，較上年決算數(shù)增加6,375.86萬元，增長112%，主要原因是上級下達自然災害補助資金、關(guān)閉煤礦和煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)獎補資金。其中：財政撥款收入12,068.33萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余718.39萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計12,786.72萬元，較上年決算數(shù)增加9,312.98萬元，增長268.1%，主要原因是上級下達自然災害補助資金、關(guān)閉煤礦和煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)獎補資金，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：基本支出1,747.75萬元，占13.7%；項目支出11,038.97萬元，占86.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2,592.95萬元，下降100%，主要原因是財政資金歸集上繳和上級自然災害補助資金收回（渝財建〔2021〕355號文件和渝財建〔2021〕305號文件），無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計12,786.72萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加6,720.03萬元，增長110.8%。主要原因是上級下達自然災害補助資金、關(guān)閉煤礦和煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)獎補資金。
? （三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入11,780.33萬元，較上年決算數(shù)增加6,087.86萬元，增長106.9%。主要原因是上級下達自然災害補助資金、關(guān)閉煤礦和煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)獎補資金。較年初預算數(shù)增加1,851.69萬元，增長18.6%。主要原因是上級下達自然災害補助資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余718.39萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出12,498.72萬元，較上年決算數(shù)增加9,024.98萬元，增長259.8%。主要原因是上級下達自然災害補助資金、關(guān)閉煤礦和煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)獎補資金。較年初預算數(shù)增加2,570.08萬元，增長25.9%。主要原因是上級下達自然災害補助資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2,592.95萬元，下降100%，主要原因是財政資金歸集上繳和上級自然災害補助資金收回（渝財建〔2021〕355號和渝財建〔2021〕305號文件），無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。?
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）社會保障與就業(yè)支出281.32萬元，占2.3%，較年初預算數(shù)增加98.98萬元，增長54.3%，主要原因是結(jié)算歷年養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。
? （2）衛(wèi)生健康支出70.81萬元，占0.6%，較年初預算數(shù)減少2.52萬元，下降3.4%。
? （3）節(jié)能環(huán)保支出8,962.30萬元，占71.7%，較年初預算數(shù)增長100%，增長的主要原因是關(guān)閉煤礦和煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)獎補資金。
? （4）住房保障支出76.54萬元，占0.6%，較年初預算數(shù)增加5.56萬元，增長7.8%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
? （5）災害防治及應急管理支出3,107.75萬元，占24.9%，較年初預算數(shù)減少6,494.25萬元，下降67.6%，主要原因是財政收回上級下達的自然災害資金，納入下年支付。
? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出1,747.75萬元。其中：人員經(jīng)費1,425.54萬元，較上年決算數(shù)減少64.34萬元，下降4.3%，主要原因是部分考核經(jīng)費納入次年支付。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和住房公積金等。公用經(jīng)費322.21萬元，較上年決算數(shù)增加125.35萬元，增長63.7%，主要原因是增加辦公費和工會經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、公務用車運行維護費、差旅費、工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
? （六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥本年支出288.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出288.00萬元，主要用于關(guān)閉煤礦獎補資金。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
? 2021年度“三公”經(jīng)費支出共計106.99萬元，較年初預算數(shù)增加22.99萬元，增長27.4%，主要原因是購買公務車。較上年支出數(shù)減少11.66萬元，下降9.8%，主要原因是比上年少購置一臺公務車。
? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
?2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是我單位進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
公務車購置費47.09萬元，主要用于機關(guān)及下屬單位更換公務車。費用支出較年初預算數(shù)增加47.09萬元，主要原因是區(qū)本級年初未預算該項經(jīng)費，使用上級資金采購公務車。較上年支出數(shù)減少16.22萬元，下降25.6%，主要原因是比上年少購置一臺公務車。
公務車運行維護費53.36萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、應急救援和救災搶險等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。較上年支出數(shù)增加5.14萬元，增長10.7%，主要原因是外出檢查增多，增加公務車輛運行費。
公務接待費6.54萬元，主要用于接待國內(nèi)其他應急系統(tǒng)到我單位學習調(diào)研工作，接受上級和相關(guān)部門到我局檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少5.46萬元，下降45.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少0.58萬元，下降8.1%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴格控制公務接待費。
? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
? 2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置2輛，公務車保有量為12輛；國內(nèi)公務接待95批次875人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費74.72元，車均購置費23.55萬元，車均運行維護費4.45萬元。
? 四、其他需要說明的事項
? （一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
? 本年度會議費支出6.62萬元，較上年決算數(shù)增加0.60萬元，增長10%。本年度培訓費支出36.37萬元，較上年決算數(shù)增加30.75萬元，增長547.2%，主要原因是增加執(zhí)法培訓和防災救災業(yè)務培訓。
? （二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出183.41萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加16.40萬元，增長9.8%，主要原因是增加辦公費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額303.30萬元，其中：政府采購貨物支出303.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額303.30萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額303.30萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購救援物資和救援裝備。
? 五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我局對16個項目開展了績效自評，涉及資金1290萬元。從評價情況來看，總體成果較好，我局嚴格按照年初預算要求，從嚴控制支出，確保支出控制在預算范圍內(nèi)，全面完成了我局各項目標任務。
? （二）績效自評結(jié)果。
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
項目名稱 | 應急救援建設(shè)工作經(jīng)費 | 自評總分 | 97 | ||||
業(yè)務主管部門 | 綦江區(qū)應急管理局 | 聯(lián)系人 | 023-61271212 | ||||
項目資金（萬元） | 全年預算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率%（B/A） | 執(zhí)行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 30 | 25 | 83 | 8 | |||
其中：中央補助 | / | ||||||
?????市級補助 | / | ||||||
?????區(qū)級資金 | 30 | 25 | 83 | / | |||
?????其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設(shè)定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
1.優(yōu)化“一案三制”建設(shè)，開展風險評估和應急資源調(diào)查，完成企業(yè)備案。2.舉辦全區(qū)自然災害和安全生產(chǎn)綜合應急演練。3.強化應急救援能力，組織指揮隊伍積極參與生產(chǎn)安全事故救援和自然災害救援，杜絕次生、衍生事件發(fā)生。4.夯實應急基礎(chǔ)，對全區(qū)重大危險源單位開展安全專項檢查。5.開展應急救援宣傳培訓、購置應急救援裝備、開展應急預案編制工作。 | 一是全面完成了優(yōu)化“一案三制”建設(shè)，開展風險評估和應急資源調(diào)查，完成企業(yè)備案。二是舉辦了全區(qū)自然災害和安全生產(chǎn)綜合應急演練。三是強化應急救援能力，組織指揮隊伍積極參與生產(chǎn)安全事故救援和自然災害救援，杜絕次生、衍生事件發(fā)生。四是夯實應急基礎(chǔ)，對全區(qū)重大危險源單位開展安全專項檢查。五是開展應急救援宣傳培訓、購置應急救援裝備、開展應急預案編制工作。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權(quán)重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)（%） | 指標得分 |
開展全區(qū)綜合應急救援演練 | 次 | 20 | ≥1 | 1 | 100 | 20 | |
開展應急救援宣傳培訓工作 | 萬元 | 20 | ≥4 | 4 | 100 | 20 | |
購置應急救援裝備 | 萬元 | 20 | ≥5 | 5 | 100 | 20 | |
應急救援預案編制 | 萬元 | 10 | ≥12 | 12 | 100 | 10 | |
開展企業(yè)風險評估和應急資源調(diào)查 | 個 | 10 | ≥50 | 50 | 100 | 10 | |
群眾滿意度 | % | 5 | ≥95 | 90 | 95 | 4 | |
嚴格執(zhí)行機關(guān)財務管理制度 | % | 5 | ≥100 | 100 | 100 | 5 | |
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||
?
? 六、專業(yè)名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
? （五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
? （七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
? （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
? （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
? （十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
? （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-61271212
