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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1603532R/2023-00191 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)應(yīng)急局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-23 |
重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理局（本級） 2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理局（本級）
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
??（一）職能職責。
1.負責應(yīng)急管理工作，指導各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，監(jiān)督實施相關(guān)規(guī)程和地方標準。
3.指導應(yīng)急預案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.在市級應(yīng)急管理部門的指導下，牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔區(qū)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接；銜接駐綦解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責區(qū)委區(qū)政府對區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊伍業(yè)務(wù)建設(shè)、隊伍建設(shè)的指導和管理的協(xié)調(diào)組織，指導鎮(zhèn)街、園城及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.負責消防工作，指導消防監(jiān)督、火災(zāi)預防、火災(zāi)撲救等工作。
9.指導協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和各鎮(zhèn)街、園城安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔重慶市綦江區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.負責煤礦安全生產(chǎn)法規(guī)標準和政策的落實、執(zhí)法監(jiān)督、事故調(diào)查處理、應(yīng)急救援管理、統(tǒng)計分析、宣傳教育培訓等綜合性工作，承擔職責范圍內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責。
14.依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
15.開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
16.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責提出區(qū)級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，按市級救災(zāi)物資品種目錄和標準，會同區(qū)級有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度，負責區(qū)級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)需要下達動用指令。
17.負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)探討、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
18.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
19.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導、權(quán)責一致、權(quán)威高效的全區(qū)應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風險轉(zhuǎn)變，提高全區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強應(yīng)急預案演練，增強全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重特大安全事故。
??（二）機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號）、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（綦江委辦發(fā)〔2019〕36號）、中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)應(yīng)急管理局和區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊機構(gòu)編制事項的通知（綦委編〔2021〕21號）相關(guān)文件精神，區(qū)應(yīng)急局機關(guān)設(shè)置如下：
1.辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔信息、安全、機要、檔案、保密、信訪、政務(wù)公開、重要文稿起草等工作。負責機關(guān)和有關(guān)直屬單位預決算、財務(wù)、裝備和資產(chǎn)管理工作。統(tǒng)籌各類專項資金的安排和使用。
2.政治處。負責機關(guān)和直屬單位干部人事、機構(gòu)編制、勞動工資等工作。負責機關(guān)和直屬單位思想政治建設(shè)、干部隊伍建設(shè)、黨群、退休人員管理工作。
3.應(yīng)急指揮科。承擔應(yīng)急值守、政務(wù)值班等工作，擬訂全區(qū)事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，發(fā)布預警和災(zāi)情信息，銜接駐綦解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。組織參與跨區(qū)域應(yīng)急救援。組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌應(yīng)急預案體系建設(shè)，組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預案并負責各類應(yīng)急預案銜接協(xié)調(diào)，承擔預案演練的組織實施和指導監(jiān)督工作，承擔區(qū)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部的現(xiàn)場協(xié)調(diào)保障工作，統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，組織指導應(yīng)急管理社會動員工作。配合上級有關(guān)機構(gòu)開展應(yīng)急管理系統(tǒng)干部教育培訓工作，組織指導專業(yè)應(yīng)急救援隊伍教育訓練工作。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。承擔應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科技和信息化建設(shè)工作，組織開展應(yīng)急平臺建設(shè)與維護工作，規(guī)劃信息傳輸渠道，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，擬訂有關(guān)科技規(guī)劃、計劃并組織實施。組織開展應(yīng)急管理方面的對外合作與交流。
4.災(zāi)害防治協(xié)調(diào)科。負責地方性消防法規(guī)和技術(shù)標準的監(jiān)督實施，指導城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，指導消防監(jiān)督、火災(zāi)預防、火災(zāi)撲救工作。組織協(xié)調(diào)水旱災(zāi)害應(yīng)急救援工作，協(xié)調(diào)指導重要江河湖泊和重要水工程實施防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度工作。組織協(xié)調(diào)地震應(yīng)急救援工作，指導協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害防治相關(guān)工作，組織較大以上地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援。
5.減災(zāi)救災(zāi)科。建立重大安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警和評估論證機制，承擔自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預警工作，組織開展自然災(zāi)害綜合風險與減災(zāi)能力調(diào)查評估。負責應(yīng)急管理統(tǒng)計分析工作。推動應(yīng)急重點工程和避難設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃并組織實施。承擔區(qū)減災(zāi)委辦公室的日常工作。承擔災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈等災(zāi)害救助工作，擬訂應(yīng)急物資儲備規(guī)劃和需求計劃，組織建立應(yīng)急物資共用共享和協(xié)調(diào)機制，組織協(xié)調(diào)和管理重要應(yīng)急物資的調(diào)撥，承擔應(yīng)急物資的管理和維護，救災(zāi)款物的管理、分配和監(jiān)督使用工作，會同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)緊急轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾、因災(zāi)毀損房屋恢復重建補助和受災(zāi)群眾生活救助。
6.綜合協(xié)調(diào)科（專項辦公室、督查考核科）。依法依規(guī)指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，組織協(xié)調(diào)全區(qū)性安全生產(chǎn)檢查以及專項督查、專項整治等工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。組織編制全區(qū)安全生產(chǎn)規(guī)劃并組織實施。承擔重慶市綦江區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。
7.危險化學品安全監(jiān)管科。負責化工（含石油化工）、醫(yī)藥、危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，依法監(jiān)督檢查相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況，承擔危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作，組織指導危險化學品登記，負責和指導非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。
8.礦山安全監(jiān)管科。負責非煤礦山（含地質(zhì)勘探）、石油（煉化、成品油管道除外）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，組織實施相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程、標準，指導監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)標準化、安全預防控制體系建設(shè)等工作。依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況。
9.工貿(mào)安全監(jiān)管科。負責統(tǒng)籌冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，指導監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)標準化、安全預防控制體系建設(shè)等工作。綜合監(jiān)督管理相關(guān)行業(yè)貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全生產(chǎn)標準化工作等情況，依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況。
10.宣傳法規(guī)科（行政審批科）。承擔應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)新聞宣傳、輿情應(yīng)對、文化建設(shè)等工作，開展公眾知識技能普及工作。指導應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)培訓工作，依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員的相關(guān)考核工作。承擔重大政策研究工作，承擔規(guī)范性文件的合法性審查和行政復議、行政應(yīng)訴等工作。負責安全生產(chǎn)執(zhí)法綜合性工作，指導執(zhí)法計劃編制、執(zhí)法隊伍建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)工作。承擔本部門行政審批制度改革工作，指導、規(guī)范本系統(tǒng)行政審批工作。依法牽頭承擔生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。
??（三）單位構(gòu)成。
重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理局（本級）在2022年度決算編制是二級預算單位，無下屬事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2,039.51萬元，支出總計2,039.51萬元。收支較上年決算數(shù)減少9,606.42萬元,下降82.5%，主要原因是本年度減少了中央及市級自然災(zāi)害補助資金、關(guān)閉煤礦和煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)獎補資金。
2.收入情況。2022年度收入合計1,808.79萬元，較上年決算數(shù)減少9,149.99萬元，下降83.5%，主要原因是本年度減少了中央及市級自然災(zāi)害補助資金、關(guān)閉煤礦和煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)獎補資金。其中：財政撥款收入1,808.79萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余230.72萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計2,039.51萬元，較上年決算減少9,606.42萬元，下降82.5%，主要原因是本年度減少了中央及市級自然災(zāi)害補助資金、關(guān)閉煤礦和煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)獎補資金。其中：基本支出782.22萬元，占38.4%；項目支出1,257.29萬元，占61.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2,039.51萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少9,606.42萬元，下降82.5%。主要原因是本年度減少了中央及市級自然災(zāi)害補助資金、關(guān)閉煤礦和煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)獎補資金。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,584.79萬元，較上年決算數(shù)減少9,085.99萬元，下降85.1%。主要原因是本年度減少了中央及市級自然災(zāi)害補助資金、關(guān)閉煤礦和煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)獎補資金。較年初預算數(shù)減少1,091.93萬元，下降40.8%。主要原因是區(qū)財政調(diào)整預算和減少上級補助資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余230.72萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,815.51萬元，較上年決算數(shù)減少9,542.42萬元，下降84%。主要原因是本年度減少了中央及市級自然災(zāi)害補助資金、關(guān)閉煤礦和煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)獎補資金。較年初預算數(shù)減少861.21萬元，下降32.2%。主要原因是區(qū)財政調(diào)整預算和減少上級補助資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出111.74萬元，占6.2%，較年初預算數(shù)增加72.60萬元，增長185.5%，主要原因是社會保障繳費作相應(yīng)調(diào)整。
（2）衛(wèi)生健康支出26.21萬元，占1.4%，較年初預算數(shù)減少0.91萬元，下降3.4%,主要原因是行政單位醫(yī)療費減少。
（3）住房保障支出52.50萬元，占2.9%，較年初預算數(shù)增加26.09萬元，增長98.8%，主要原因是住房公積金增加。
（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,625.07萬元，占89.5%，較年初預算數(shù)減少958.98萬元，下降37.1%，主要原因是區(qū)財政調(diào)整預算和減少上級補助資金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出782.22萬元。其中：人員經(jīng)費661.52萬元，較上年決算數(shù)增加97.89萬元，增長17.4%，主要原因是基本工資、津貼補貼增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和住房公積金等。公用經(jīng)費120.71萬元，較上年決算數(shù)增加28.38萬元，增長30.7%，主要原因是辦公費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金本年收入224.00萬元，較上年決算數(shù)增加224.00萬元，增長100%，主要原因是本年旱情嚴重，區(qū)政府要求我局緊急購置抗旱裝備，由財政臨時追加資金。本年支出224.00萬元，較上年決算數(shù)增加224.00萬元，增長100%，主要原因是旱情嚴重，緊急購置應(yīng)急救援抗旱物資。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計29.80萬元，較年初預算數(shù)增加17.80萬元，增長148.3%，主要原因是購置了公務(wù)車1輛。較上年支出數(shù)減少44.89萬元，下降60.1%，主要原因是本年度比上年度少購置1輛公務(wù)車和公務(wù)車維修維護費減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是我單位進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
公務(wù)車購置費19.57萬元，主要用于機關(guān)及下屬單位更換公務(wù)車。費用支出較年初預算數(shù)增加19.57萬元，增長100%，主要原因是年初未預算該項經(jīng)費，用上級資金購置公務(wù)車1輛。較上年支出數(shù)減少27.52萬元，下降58.4%，主要原因是本年度比上年度少購置1輛公務(wù)車。
公務(wù)車運行維護費5.33萬元，主要用于因公出行、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、應(yīng)急救援和救災(zāi)搶險等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.67萬元，下降23.9%，主要原因是公務(wù)車維修費減少。較上年支出數(shù)減少15.73萬元，下降74.7%，主要原因是公務(wù)車維修費減少。
公務(wù)接待費4.91萬元，主要用于接待國內(nèi)其他應(yīng)急系統(tǒng)到我單位學習調(diào)研工作，接受上級和相關(guān)部門到我局檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.09萬元，下降1.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，減少接待費支出。較上年支出數(shù)減少1.63萬元，下降24.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，減少接待費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待71批次650人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費75.50元，車均購置費19.57萬元，車均維護費5.33萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.51萬元，較上年決算數(shù)減少3.11萬元，下降47%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，減少會議費支出。本年度培訓費支出3.17萬元，較上年決算數(shù)減少33.20萬元，下降91.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，減少培訓費支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出120.71萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加28.38萬元，增長30.7%，主要原因是增加勞務(wù)費、其他交通費用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額95.12萬元，其中：政府采購貨物支出95.12萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額95.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購應(yīng)急救災(zāi)物資。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我局對33個項目開展了績效自評，均以填報目標自評表形式開展自評，涉及資金1033.29萬元。從評價情況來看，總體成果較好，我局嚴格按照年初預算要求，從嚴控制支出，確保支出控制在預算范圍內(nèi)，全面完成了我局各項目標任務(wù)。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
見附表
2.績效自評報告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-61271212
