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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1603532R/2024-00129 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)應(yīng)急局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-22 |
重慶市綦江區(qū)應(yīng)急調(diào)度中心2023年度決算公開說明
重慶市綦江區(qū)應(yīng)急調(diào)度中心
2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.開展煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和全區(qū)各類自然災(zāi)害等情況的遠(yuǎn)程信息監(jiān)測，協(xié)助開展違法違規(guī)行為的執(zhí)法監(jiān)督檢查。
2.負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)安全和自然災(zāi)害信息的接收、統(tǒng)計、分析、報送和發(fā)布工作，向公眾提供有關(guān)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害方面的信息咨詢服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)受理生產(chǎn)安全事故、重大安全隱患的舉報投訴以及舉報投訴信息的統(tǒng)計、分析工作。
4.負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)統(tǒng)計、報送工作；指導(dǎo)各產(chǎn)煤鎮(zhèn)信息調(diào)度統(tǒng)計工作。
5.負(fù)責(zé)視頻遠(yuǎn)程監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理、維護和正常運行工作。
6.負(fù)責(zé)全區(qū)安全生產(chǎn)舉報投訴體系建設(shè)的相關(guān)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號）、《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕80號）文件精神，經(jīng)區(qū)委編委研究，設(shè)立重慶市綦江區(qū)應(yīng)急調(diào)度中心，為區(qū)應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位。
?（三）單位構(gòu)成。
1.機構(gòu)類別：公益一類事業(yè)單位。
2.機構(gòu)級別：正科級。
3.經(jīng)費形式：財政全額撥款。
4.宗旨：為應(yīng)急管理工作提供信息監(jiān)測、統(tǒng)計分析、調(diào)度、網(wǎng)絡(luò)管理等技術(shù)支持。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計97.98萬元，支出總計97.98萬元。收支較上年決算數(shù)增加5.56萬元，增長6.02%，主要原因是增加人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
2.收入情況。2023年度收入合計97.98萬元，較上年決算數(shù)增加5.56萬元，增長6.02%，主要原因是增加人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：財政撥款收入97.98萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計97.98萬元，較上年決算數(shù)增加5.56萬元，增長6.02%，主要原因是增加人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：基本支出84.23萬元，占85.97%；項目支出13.75萬元，占14.03%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計97.98萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加5.56萬元，增長6.02%。主要原因是增加人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入97.98萬元，較上年決算數(shù)增加5.56萬元，增長6.02%。主要原因是增加人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)減少6.34萬元，下降6.08%。主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出97.98萬元，較上年決算數(shù)增加5.56萬元，增長6.02%。主要原因是增加人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)減少6.34萬元，下降6.08%。主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出8.00萬元，占8.17%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降2.44%，主要原因事業(yè)單位社會保障繳費基數(shù)調(diào)整。
（2）衛(wèi)生健康支出3.95萬元，占4.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬元，增長1.80%，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療增加。
（3）住房保障支出4.10萬元，占4.18%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出81.93萬元，占83.62%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.21萬元，下降7.05%，主要原因是事業(yè)運行支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出84.23萬元。其中：人員經(jīng)費68.87萬元，較上年決算數(shù)增加1.18萬元，增長1.74%，主要原因是人員績效工資、住房公積金增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費和住房公積金等。公用經(jīng)費15.36萬元，較上年決算數(shù)增加4.39萬元，增長40.02%，主要原因是勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計3.49萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.29%。較上年支出數(shù)增加2.19萬元，增長168.46%，主要原因是增加公務(wù)車運行維護費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。
2023年度本單位公務(wù)車購置費0.00萬元。
2023年度本單位公務(wù)車運行維護費3.49萬元，主要用于因公出行、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、應(yīng)急救援和救災(zāi)搶險等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.29%。較上年支出數(shù)增加2.19萬元，增長168.46%，主要原因是加大安全執(zhí)法檢查力度，公務(wù)用車燃料費、過橋過路費等增加。
?2023年度本單位公務(wù)接待費0.00萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.49萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
?本年度未發(fā)生會議費和培訓(xùn)費支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
????按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
?本單位無預(yù)算績效自評項目。
? ????六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61271212。
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