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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1855246G/2023-00234 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉建設（城鄉管理） | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區住房城鄉建委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 | [ 發布日期 ] | 2023-10-19 |
重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會2022年度部門決算公開
重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
根據《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于印發〈重慶市綦江區機構改革方案〉的通知》（綦江委發〔2019〕4號）和《中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發〈重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（綦江委辦發〔2019〕45號）文件規定，原重慶市綦江區城鄉建設委員會更名為重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會，隸屬于區政府工作部門（正處級），加掛重慶市綦江區人民防空辦公室牌子。其主要職能職責如下：
1.負責推進住房和城鄉建設事業改革發展。貫徹執行住房和城鄉建設法律、法規、規章和方針政策。擬定相關政策、發展戰略、改革方案、中長期發展規劃、專項規劃和年度計劃并監督實施。負責規范住房城鄉建設管理秩序。指導街鎮住房和城鄉建設工作。
2.負責住房和城鄉建設財政性資金的監督管理。負責城市建設配套費等的征收。會同財政部門籌集城市建設維護資金，編制收支年度計劃。監督管理住房和城鄉建設財政性資金的使用。
3.負責房地產行業的監督管理。牽頭擬訂全區房地產調控政策、行業發展規劃并組織實施。負責規范房地產開發建設市場秩序、房地產交易市場秩序。貫徹執行房屋面積管理、房屋交易管理的規章制度。負責房地產開發企業、房地產估價機構資質管理。
4.負責建筑行業的監督管理。負責規范建筑市場秩序。負責房屋建筑和市政基礎設施工程質量、安全的監督管理，負責或參與工程重大質量安全事故的調查處理和突發事件應急處置，負責建筑企業及從業人員的資質資格管理。負責新型建筑材料、建筑機械與設備的應用管理。
5.負責勘察設計行業的監督管理。負責規范勘察設計市場秩序。負責房屋建筑和市政基礎設施工程建設抗震設防的監督管理。指導城市地下空間綜合開發利用和城市雕塑工作。
6.負責住房保障工作。貫徹執行住房保障、住房改革政策。負責保障性住房建設的監督管理和協調推進。指導全區公有房屋改革和管理。
7.統籌推進城市基礎設施建設工作。擬訂并收集城市道路橋梁隧道及其附屬設施等城市基礎設施建設計劃，指導協調配合相關單位組織實施，負責項目的收集儲備、前期工作和協調推進。協調推進房屋建筑和市政基礎設施區級重點項目建設。指導歷史文化名鎮、名村、街區和傳統風貌區的保護建設管理工作。指導歷史建筑、傳統風貌建筑的修復建設。
8.負責城市軌道交通建設管理。擬定申報城市軌道建設規劃、專業規劃和年度建設計劃并監督實施。負責城市軌道交通建設的監督協調。監督管理城市軌道交通控制保護區范圍內項目建設。協調城市軌道交通和其他交通方式的銜接。指導城市軌道交通物業開發，協調城市軌道交通建設資金的籌集。
9.負責推進城市提升工作的全面統籌，強化統籌職責，提升統籌能力。貫徹執行城市提升相關政策、規范、標準。統籌制定城市提升年度建設計劃和方案，統籌推進城市提升相關前期工作及項目協調。統籌項目進度安排、推進實施、監督檢查等工作。
10.統籌城市人居環境改善工作。負責城市管線的綜合管理，建立城市管線綜合管理協調機制，統籌城市綜合管廊建設與管理。牽頭協調推進海綿城市建設工作。
11.負責城鎮排水與污水處理的監督管理。貫徹執行城鎮排水與污水處理政策、標準。負責城市污水處理廠建設運行管理和城市排水（雨水、污水）管網建設維護管理。負責城鎮污水處理費征收管理。負責城鎮排水監測的監督管理。牽頭負責城市排水防澇工作。指導鄉鎮污水處理管理工作。
12.負責推進城市修補和有機更新。指導城市老舊功能片區和老舊小區改造提升工作。統籌推進城市棚戶區改造。監督指導城市既有建筑保留利用、更新改造工作。監督指導國有土地上房屋征收工作。負責房屋使用安全、物業管理活動的監督管理。
13.指導村鎮建設。擬訂村鎮建設政策并監督實施。負責指導村鎮建設管理工作，指導村鎮專項建設示范。指導特色景觀旅游名鎮名村管理工作。指導農村住房建設和農村危房改造工作。
14.負責建設科技推廣應用。推進住房城鄉建設科技研究開發與成果轉化。指導住房城鄉建設新技術示范、推廣、應用。承擔行業信息化、智能化等管理工作。貫徹執行工程建設地方標準。推進建筑產業現代化，負責工程建設標準化工作。
15.負責綠色建筑與建筑節能管理。貫徹執行綠色建筑與建筑節能政策。承擔綠色建筑評價及建筑能效測評標識管理。推進建筑節能發展。
16.負責建設工程消防設計審查驗收相關工作。執行建設工程消防設計審查驗收政策，開展建設工程消防設計審查驗收工作。
17.負責住房城鄉建設領域綜合行政執法。具體交由相關行政執法隊伍承擔，并以部門名義統一執法。
18.負責住房和城建檔案管理。指導行業人才隊伍建設，承擔建筑工程專業技術資格管理工作。開展相關領域國際國內交流合作。
19.負責人民防空工作。負責貫徹執行人民防空法律、法規、規章和方針政策，編制人民防空建設規劃，擬訂、修訂城市防空襲方案及實施計劃。負責人防工程、指揮通信建設管理及人民防空宣傳教育工作。
20.負責機關、所屬事業單位和行業社會組織、非公組織黨建工作。
21.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
機構改革后，按照職能職責調整要求，區住房和城鄉建委內設機構增加至13個，其分別為：辦公室（政策法規科）、組織人事科、財務科（區城市建設配套費征收管理辦公室）、設計與綠色建筑發展科、建筑管理科（行政審批服務科）、房地產開發管理科、住房管理科、村鎮建設管理科、城市提升統籌科（基礎設施管理科）、群眾工作科、人防工程科、建設工程消防科、排水管理科。
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會所屬事業單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕105號）文件規定，區住房城鄉建委下設事業單位11個，構成為：參公事業單位1個（重慶市綦江區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊），自收自支事業單位1個（重慶市綦江區建筑工程檢測中心），全額撥款事業單位9個（重慶市綦江區住房保障中心、重慶市綦江區建筑工程質量和安全服務中心、重慶市綦江區人防指揮通信中心、重慶市綦江區城市建設檔案中心、重慶市綦江區排水與污水處理管理中心、重慶市綦江區建設工程招標投標中心、重慶市綦江區房屋安全管理所、重慶市綦江區物業管理所、重慶市綦江區園區建設管理所）。
按照《關于區建設工程招標投標服務中心更名及有關事項的通知》（綦委編〔2020〕26號）要求，重慶市綦江區建設工程招標投標服務中心更名為重慶市綦江區建設工程造價服務中心，不再承擔建設工程招投標事務工作。
????????按照關于印發《重慶市綦江區建筑工程檢測中心改制為重慶市綦江區渝南建設工程質量檢測有限公司實施方案》的通知（綦建委〔2021〕117號）要求，重慶市綦江區建筑工程檢測中心改制為重慶市綦江區渝南建設工程質量檢測有限公司。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位有11個，分別為：重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會（本級）、重慶市綦江區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊、重慶市綦江區建筑工程質量和安全服務中心、重慶市綦江區人防指揮通信中心、重慶市綦江區城市建設檔案中心、重慶市綦江區建設工程招標投標中心、重慶市綦江區園區建設管理所、重慶市綦江區房屋安全管理所、重慶市綦江區物業管理所、重慶市綦江區住房保障中心、重慶市綦江區排水與污水處理管理中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計16,459.09萬元，支出總計16,459.09萬元。收支較上年決算數減少13,419.12萬元,下降44.9%，主要原因是2022年較上年上級專項轉移支付減少導致變動。主要有人防費及配套費返還、稅收返還資金、房交契稅優惠政策等項目。
2.收入情況。2022年度收入合計15,088.24萬元，較上年決算數減少6,417.48萬元，下降29.8%，主要原因是2022年較上年上級專項轉移支付減少導致變動。其中：財政撥款收入15,088.24萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余1,370.85萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計16,459.09萬元，較上年決算減少13,419.12萬元，下降44.9%，主要原因是2022年較上年上級專項轉移支付減少導致變動。其中：基本支出3,966.21萬元，占24.1%；項目支出12,492.87萬元，占75.9%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計16,459.09萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少13,419.12萬元，下降44.9%。主要原因是2022年較上年上級專項轉移支付減少導致變動。主要有人防費及配套費返還、稅收返還資金、房交契稅優惠政策等項目。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入14,792.63萬元，較上年決算數減少5,704.54萬元，下降27.8%。主要原因是保障性安居工程等上級轉移支付收入減少。較年初預算數減少10,444.34萬元，下降41.4%。主要原因是保障性安居工程等上級轉移支付收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余1,370.85萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出16,163.47萬元，較上年決算數減少9,988.19萬元，下降38.2%。主要原因是保障性安居工程等上級轉移支付收入減少，支出也就減少。較年初預算數減少9,073.50萬元，下降36%。主要原因是保障性安居工程等上級轉移支付收入減少，支出也就減少。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,083.19萬元，占6.7%，較年初預算數減少159.44萬元，下降12.8%，主要原因是住保中心清理津補貼減少在職人員目標考核發放等。
（2）社會保障與就業支出843.80萬元，占5.2%，較年初預算數增加272.51萬元，增長47.7%，主要原因是社保基數調標增加支出。
（3）衛生健康支出149.84萬元，占0.9%，較年初預算數減少33.96萬元，下降18.5%，主要原因是人員調動造成支出減少。
（4）節能環保支出2,172.59萬元，占13.4%，較年初預算數減少908.41萬元，下降29.5%，主要原因是年中追減污染治理等項目資金。
（5）城鄉社區支出4,808.56萬元，占29.7%，較年初預算數增加918.48萬元，增長23.6%，主要原因是年中追加春夏季房交會契稅優惠政策兌現項目的預算。
（6）農林水支出367.49萬元，占2.3%，較年初預算數增加38.24萬元，增長11.6%，主要原因是年中追加農村危房改造資金項目預算支出增加。
（7）資源勘探信息等支出17.30萬元，占0.1%，較年初預算數增加17.30萬元，增長1730%，主要原因是年中追加項目經費預算支出。
（8）住房保障支出6,720.70萬元，占41.6%，較年初預算數減少9,209.23萬元，下降57.8%，主要原因是住保中心部分保障房安居工程項目正在實施中，未達到支付條件，以及部分項目資金按支付節點要求需次年支付。
（9）災害防治及應急管理支出0.00萬元，占0%，較年初預算數減少9.00萬元，下降100%，主要原因是年中追減災害防治及應急管理支出等項目預算支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,966.21萬元。其中：人員經費3,396.92萬元，較上年決算數增加204.44萬元，增長6.4%，主要原因是2022年社保基數調標費用有所增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金等。公用經費569.30萬元，較上年決算數減少168.30萬元，下降22.8%，主要原因是嚴格按照預算執行，控制成本，減少經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入295.61萬元，較上年決算數減少712.94萬元，下降70.7%，主要原因是房交會優惠政策兌現、房交契稅優惠政策、稅收返還等項目今年與去年比較未有收入，所以本年收入下降。本年支出295.61萬元，較上年決算數減少3,430.94萬元，下降92.1%，主要原因是房交會優惠政策兌現、房交契稅優惠政策、稅收返還等項目今年與去年比較未有收入，所以收入下降支出也有所下降。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計40.06萬元，較年初預算數減少37.04萬元，下降48%，主要原因是認真落實厲行節約要求，從嚴控制三公經費，嚴格公車管理，嚴禁公車私用，嚴格遵守公務接待要求和標準。較上年支出數增加3.35萬元，增長9.1%，主要原因是“三公”經費支出公務車費用增加，車輛使用年限較長、車況較差，設施設備使用年限增加，老化加劇，維修費用增多。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。
公務車運行維護費33.06萬元，主要用于危房改造檢查驗收、保障性住房日常巡察、汛期排查、租金征收、資產清查、入戶調查、建筑行業質量監督和施工安全檢查等。費用支出較年初預算數減少5.44萬元，下降14.1%，主要原因是嚴格按預算執行，嚴控公務車維護費用。較上年支出數增加7.99萬元，增長31.9%，主要原因是車輛使用年限較長、車況較差，設施設備使用年限增加，老化加劇，維修費用增多。
公務接待費7.00萬元，主要用于接待上級主管部門檢查指導工作，接待區縣對口部門交流學習、交叉檢查發生的接待支出等。費用支出較年初預算數減少31.60萬元，下降81.9%，主要原因是嚴格執行公務接待要求和標準，控制經費支出。較上年支出數減少4.63萬元，下降39.8%，主要原因是嚴格管理制度，控制運行成本。受疫情影響，包項目減少，需進行會議、出差、培訓、宣傳等活動減少，公務接待費也相應減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為11輛；國內公務接待157批次732人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費95.61元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.01萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.09萬元，較上年決算數減少11.92萬元，下降91.6%，主要原因是本年度開展項目數量減少，會議費用因此減少。本年度培訓費支出15.43萬元，較上年決算數減少9.64萬元，下降38.5%，主要原因是控制成本，減少經費支出。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出218.70萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數減少38.45萬元，下降15%，主要原因是嚴格管理制度，控制運行成本，所以機關運行經費支出下降。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車7輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）5臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額591.85萬元，其中：政府采購貨物支出1.29萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出590.56萬元。授予中小企業合同金額59.50萬元，占政府采購支出總額的10.1%，其中：授予小微企業合同金額59.50萬元，占政府采購支出總額的10.1%。主要用于采購重慶城軌快線C5線（中心城區至綦江萬盛）綦江段、“綦河兩岸”治理提升工程房屋結構安全性鑒定、四個片區城市更新實施方案、綦江區城市更新規劃等項目。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對115個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評115項，涉及資金12492.87萬元，從評價情況來看，項目立項依據較充分，程序較規范，與部門職能較相符，且資金能夠足額、及時到位；同時，各項目資金支出審批程序較完備；項目能夠完成既定的工作內容，并將各項支出控制在預算范圍內。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附表
2.績效自評報告或案例
無
3.關于績效自評結果的說明
無
（三）重點績效評價結果
重點績效項目名稱：城鎮污水處理廠污泥處置，根據重慶市市政設計研究院有限公司編制的《重慶市綦江區城鎮排水系統專項規劃（2021-2035年）》文件，已編制綦江區污泥處理處置設施規劃，污泥處理廠名稱為重慶保森環保科技有限公司，對污泥處置費標準、污泥處置數量及質量進行了規范要求，據《重慶市綦江區城鎮排水系統專項規劃（2021-2035年）》對污泥處理廠的設置和污泥產量的預算，預測污泥處理量3萬噸/年，按要求對城區和街鎮污水處理廠污泥進行無害化處理，以保護環境。
產出數量指標：污泥處置數≥30000噸。
產出質量指標：污泥處理率≥90%。
社會效益指標：受益人數≥20萬人。
生態效益指標：污泥處置環境保護率≥90%。
服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。經績效評價工作組從項目決策程序、預算管理、資金管理、績效管理及產出效益等方面進行分析評價、綜合評分，重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會2022年度城鎮污水處理廠污泥處置項目績效評價得分為80.65分，績效評價等級為：良。得分情況如下：
一級指標 | 權重 | 得分 | 得分率 |
投入 | 10 | 9 | 90% |
管理 | 20 | 17 | 85% |
產出 | 40 | 27.4 | 68.5% |
效益 | 30 | 27.25 | 90.83% |
合 ??計 | 100 | 80.65 | 80.65% |
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48678817。
附件：
重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會2022年度部門決算情況說明.pdf
2022年重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會決算公開表.xls
