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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1855246G/2024-00122 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-25 |
重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會2023年度決算公開
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重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會
2023年度決算公開說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號）和《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕45號）文件規(guī)定，原重慶市綦江區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會更名為重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會，隸屬于區(qū)政府工作部門（正處級）。其主要職能職責(zé)如下：
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬定相關(guān)政策、發(fā)展戰(zhàn)略、改革方案、中長期發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)規(guī)范住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序。指導(dǎo)街鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作。
2.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市建設(shè)配套費等的征收。會同財政部門籌集城市建設(shè)維護(hù)資金，編制收支年度計劃。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金的使用。
3.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。牽頭擬訂全區(qū)房地產(chǎn)調(diào)控政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)市場秩序、房地產(chǎn)交易市場秩序。貫徹執(zhí)行房屋面積管理、房屋交易管理的規(guī)章制度。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)估價機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理。
4.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場秩序。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)或參與工程重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應(yīng)急處置，負(fù)責(zé)建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。負(fù)責(zé)新型建筑材料、建筑機(jī)械與設(shè)備的應(yīng)用管理。
5.負(fù)責(zé)勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)抗震設(shè)防的監(jiān)督管理。指導(dǎo)城市地下空間綜合開發(fā)利用和城市雕塑工作。
6.負(fù)責(zé)住房保障工作。貫徹執(zhí)行住房保障、住房改革政策。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)。指導(dǎo)全區(qū)公有房屋改革和管理。
7.統(tǒng)籌推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。擬訂并收集城市道路橋梁隧道及其附屬設(shè)施等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)配合相關(guān)單位組織實施，負(fù)責(zé)項目的收集儲備、前期工作和協(xié)調(diào)推進(jìn)。協(xié)調(diào)推進(jìn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)級重點項目建設(shè)。指導(dǎo)歷史文化名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)的保護(hù)建設(shè)管理工作。指導(dǎo)歷史建筑、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑的修復(fù)建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)管理。擬定申報城市軌道建設(shè)規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和年度建設(shè)計劃并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)的監(jiān)督協(xié)調(diào)。監(jiān)督管理城市軌道交通控制保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)項目建設(shè)。協(xié)調(diào)城市軌道交通和其他交通方式的銜接。指導(dǎo)城市軌道交通物業(yè)開發(fā)，協(xié)調(diào)城市軌道交通建設(shè)資金的籌集。
9.負(fù)責(zé)推進(jìn)城市提升工作的全面統(tǒng)籌，強(qiáng)化統(tǒng)籌職責(zé)，提升統(tǒng)籌能力。貫徹執(zhí)行城市提升相關(guān)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌制定城市提升年度建設(shè)計劃和方案，統(tǒng)籌推進(jìn)城市提升相關(guān)前期工作及項目協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌項目進(jìn)度安排、推進(jìn)實施、監(jiān)督檢查等工作。
10.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負(fù)責(zé)城市管線的綜合管理，建立城市管線綜合管理協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌城市綜合管廊建設(shè)與管理。牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作。
11.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行城鎮(zhèn)排水與污水處理政策、標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理費征收管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水監(jiān)測的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)城市排水防澇工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理管理工作。
12.負(fù)責(zé)推進(jìn)城市修補(bǔ)和有機(jī)更新。指導(dǎo)城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進(jìn)城市棚戶區(qū)改造。監(jiān)督指導(dǎo)城市既有建筑保留利用、更新改造工作。監(jiān)督指導(dǎo)國有土地上房屋征收工作。負(fù)責(zé)房屋使用安全、物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理。
13.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理工作，指導(dǎo)村鎮(zhèn)專項建設(shè)示范。指導(dǎo)特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作。
14.負(fù)責(zé)建設(shè)科技推廣應(yīng)用。推進(jìn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)科技研究開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化。指導(dǎo)住房城鄉(xiāng)建設(shè)新技術(shù)示范、推廣、應(yīng)用。承擔(dān)行業(yè)信息化、智能化等管理工作。貫徹執(zhí)行工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
15.負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。貫徹執(zhí)行綠色建筑與建筑節(jié)能政策。承擔(dān)綠色建筑評價及建筑能效測評標(biāo)識管理。推進(jìn)建筑節(jié)能發(fā)展。
16.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收相關(guān)工作。執(zhí)行建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收政策，開展建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收工作。
17.負(fù)責(zé)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法。具體交由相關(guān)行政執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。
18.負(fù)責(zé)住房和城建檔案管理。指導(dǎo)行業(yè)人才隊伍建設(shè)，承擔(dān)建筑工程專業(yè)技術(shù)資格管理工作。開展相關(guān)領(lǐng)域國際國內(nèi)交流合作。
19.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會組織、非公組織黨建工作。
20.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)改革后，按照職能職責(zé)調(diào)整要求，區(qū)住房和城鄉(xiāng)建委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)增加至12個，其分別為：辦公室（政策法規(guī)科）、組織人事科、財務(wù)科（區(qū)城市建設(shè)配套費征收管理辦公室）、設(shè)計與綠色建筑發(fā)展科、建筑管理科（行政審批服務(wù)科）、房地產(chǎn)開發(fā)管理科、住房管理科、村鎮(zhèn)建設(shè)管理科、城市提升統(tǒng)籌科（基礎(chǔ)設(shè)施管理科）、群眾工作科、建設(shè)工程消防科、排水管理科。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕105號）文件規(guī)定，區(qū)住房城鄉(xiāng)建委下設(shè)事業(yè)單位9個，構(gòu)成為：參公事業(yè)單位1個（重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊），全額撥款事業(yè)單位8個（重慶市綦江區(qū)住房保障中心、重慶市綦江區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)城市建設(shè)檔案中心、重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心、重慶市綦江區(qū)建設(shè)工程造價服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)房屋安全管理所、重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所、重慶市綦江區(qū)園區(qū)建設(shè)管理所）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計22404.74萬元，支出總計22404.74萬元。收支較上年決算數(shù)增加5945.65萬元，增長36.12%，主要原因是2023年較上年上級專項轉(zhuǎn)移支付增加導(dǎo)致變動。主要有老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、保障性住房等項目。
2.收入情況。2023年度收入合計22126.60萬元，較上年決算數(shù)增加7038.36萬元，增長46.65%，主要原因是2023年較上年上級專項轉(zhuǎn)移支付增加導(dǎo)致變動。其中：財政撥款收入22126.60萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余278.14萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計22404.74萬元，較上年決算數(shù)增加5945.65萬元，增長36.12%，主要原因是2023年較上年上級專項轉(zhuǎn)移支付增加導(dǎo)致變動。其中：基本支出3506.82萬元，占15.65%；項目支出18897.92萬元，占84.35%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計22404.74萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加5945.65萬元，增長36.12%。主要原因是2023年較上年上級專項轉(zhuǎn)移支付增加導(dǎo)致變動。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入21871.72萬元，較上年決算數(shù)增加7079.09萬元，增長47.86%。主要原因是2023年較上年上級專項轉(zhuǎn)移支付增加導(dǎo)致變動。較年初預(yù)算數(shù)減少6199.53萬元，下降22.08%。主要原因為：一是部分上級專項轉(zhuǎn)移支付為分年度實施項目，在2023年未達(dá)到支付條件；二是部分上級專項轉(zhuǎn)移支付調(diào)劑到項目業(yè)務(wù)單位實施。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余278.14萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22149.86萬元，較上年決算數(shù)增加5986.39萬元，增長37.04%。主要原因是2023年較上年上級專項轉(zhuǎn)移支付增加導(dǎo)致變動。較年初預(yù)算數(shù)減少5921.39萬元，下降21.09%。主要原因為：一是部分上級專項轉(zhuǎn)移支付為分年度實施項目，在2023年未達(dá)到支付條件；二是部分上級專項轉(zhuǎn)移支付調(diào)劑到項目業(yè)務(wù)單位實施。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出988.87萬元，占4.46%，較年初預(yù)算數(shù)減少234.38萬元，下降19.16%，主要原因是2022年住保中心清算補(bǔ)發(fā)津補(bǔ)貼。
（2）社會保障與就業(yè)支出696.95萬元，占3.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.75萬元，增長3.68%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)標(biāo)增加支出。
（3）衛(wèi)生健康支出164.73萬元，占0.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬元，增長0.61%，主要原因是醫(yī)保基數(shù)增長增加支出。
（4）節(jié)能環(huán)保支出2231.91萬元，占10.08%，較年初預(yù)算數(shù)減少3152.32萬元，下降58.55%，主要原因為年中將綦江區(qū)沙溪片區(qū)、九龍片區(qū)雨污管網(wǎng)分流改造工程預(yù)算調(diào)劑給項目業(yè)主單位。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3405.10萬元，占15.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加349.85萬元，增長11.45%，主要原因是年中追加房交會契稅優(yōu)惠政策兌現(xiàn)及國有土地使用權(quán)出讓收入用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的預(yù)算。
（6）農(nóng)林水支出62.53萬元，占0.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加62.53萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加農(nóng)村危房改造資金項目預(yù)算支出增加。
（7）住房保障支出14590.76萬元，占65.87%，較年初預(yù)算數(shù)減少2981.83萬元，下降16.97%，主要原因是主要原因是住保中心部分保障房安居工程項目正在實施中，未達(dá)到支付條件，以及部分項目資金按支付節(jié)點要求需次年支付。
（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.00萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.00萬元，增長100.00%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查項目在2023年支付。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出3506.82萬元。其中：人員經(jīng)費2978.71萬元，較上年決算數(shù)減少418.21萬元，下降12.31%，主要原因是2022年清算補(bǔ)發(fā)津補(bǔ)貼。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金等。公用經(jīng)費528.11萬元，較上年決算數(shù)減少41.19萬元，下降7.24%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，控制成本，減少經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入254.88萬元，較上年決算數(shù)減少40.73萬元，下降13.78%，主要原因是房交會優(yōu)惠政策兌現(xiàn)等項目今年與去年比較未有收入，所以本年收入下降。本年支出254.88萬元，較上年決算數(shù)減少40.73萬元，下降13.78%，主要原因是本年政府性基金預(yù)算收入減少，導(dǎo)致支出相應(yīng)減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計66.89萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.41萬元，下降13.47%，主要原因是認(rèn)真落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，嚴(yán)格公車管理，嚴(yán)禁公車私用，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待要求和標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加26.83萬元，增長66.97%，主要原因是新購置公務(wù)車導(dǎo)致三公經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本年度未產(chǎn)生因公出國（境）費用。費用支出0.00萬元，與上年持平。
公務(wù)車購置費39.82萬元，主要用于購置公務(wù)車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.18萬元，下降7.40%，主要原因是市場價格存在波動。較上年支出數(shù)增加39.82萬元，增長100.00%，主要原因是原有車輛使用年限較長、車況較差，維修費用較高，按相關(guān)流程審批后新購置了公務(wù)車。
公務(wù)車運行維護(hù)費23.65萬元，主要用于危房改造檢查驗收、保障性住房日常巡察、汛期排查、租金征收、資產(chǎn)清查、入戶調(diào)查、建筑行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督和施工安全檢查等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.85萬元，下降3.47%，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控公務(wù)車維護(hù)費用。較上年支出數(shù)減少9.41萬元，下降28.46%，主要原因是新購置車輛車況良好，維修維護(hù)費用較少。
公務(wù)接待費3.42萬元，主要用于接待上級主管部門檢查指導(dǎo)工作，接待區(qū)縣對口部門交流學(xué)習(xí)、交叉檢查發(fā)生的接待支出等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.38萬元，下降65.10%，主要原因是嚴(yán)格管理制度，控制運行成本。較上年支出數(shù)減少3.58萬元，下降51.14%，主要原因是嚴(yán)格管理制度，控制運行成本。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置2輛，公務(wù)車保有量為10輛；國內(nèi)公務(wù)接待124批次404人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費84.63元，車均購置費19.91萬元，車均維護(hù)費2.36萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出2.09萬元，較上年決算數(shù)增加1.00萬元，增長91.74%，主要原因是上年度受疫情影響，多數(shù)會議被取消或縮減規(guī)模，本年度會議數(shù)量較上年增加，故會議費增加。本年度培訓(xùn)費支出23.15萬元，較上年決算數(shù)增加7.72萬元，增長50.03%，主要原因是上年度受疫情影響，多數(shù)培訓(xùn)計劃被取消或縮減規(guī)模，本年度開展培訓(xùn)較上年增加，故培訓(xùn)費增加。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出198.98萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少19.72萬元，下降9.02%，主要原因是嚴(yán)格管理制度，控制運行成本，故機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出下降。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額381.21萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出381.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額261.21萬元，占政府采購支出總額的68.52%，其中：授予小微企業(yè)合同金額261.21萬元，占政府采購支出總額的68.52 %。主要構(gòu)成為綦江區(qū)公共租賃住房信息化管理服務(wù)平臺建設(shè)、綦江城區(qū)雨污水設(shè)施管養(yǎng)維修服務(wù)采購、重慶城軌快線C5線（中心城區(qū)至綦江萬盛）綦江段資金平衡及財政可承受能力論證。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對部門整體和117個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評117項，涉及資金18643.04萬元；從評價情況來看，項目立項依據(jù)較充分，程序較規(guī)范，與部門職能較相符，且資金能夠足額、及時到位；同時，各項目資金支出審批程序較完備；項目能夠完成既定的工作內(nèi)容，并將各項支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見附件
2.績效自評報告或案例
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
無
（三）重點績效評價結(jié)果
無
?六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678817
