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| [ 索引號 ] | 11500222MB1855246G/2024-00037 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類 ] | 工作動態(tài) |
| [ 發(fā)布機構 ] | 綦江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-13 |
重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
根據(jù)綦委編〔2019〕105號文件，《關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會所屬事業(yè)單位機構編制方案>的通知》，重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心為重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會管理的正科級公益一類事業(yè)單位。其主要職能職責如下：
1.貫徹執(zhí)行城鎮(zhèn)排水與污水處理政策、標準。
2.組織實施城區(qū)排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設、城市黑臭水體整治的具體事務性工作。
3.參與制定年度管線計劃和管線工程方案設計、初步設計、施工圖設計的技術審查。
4.負責開展相關的地下市政和交通設施，以及綜合管廊、停車場等功能設施工程檔案信息化研究，并為其綜合開發(fā)建設提供技術性服務。
5.組織開展城市排水防澇相關的事務性、技術性工作。
6.組織實施城區(qū)管線工程檔案信息化利用工作。
7.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構成
本單位無內設科室。
（三）機構改革相關情況。
無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)2801.20萬元，其中：一般公共預算撥款2524.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉276.64萬元。收入較2023年減少204.11萬元，主要是一般公共預算撥款減少204.11萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)2801.20萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算8.85萬元，衛(wèi)生健康支出預算4.30萬元，節(jié)能環(huán)保支出2,537.24萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出246.38萬元，住房保障支出預算4.42萬元。上年結轉276.64萬元，支出預算較2023年減少204.11萬元，主要是基本支出預算增加1.23萬元，項目支出預算減少2213.1萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2801.20萬元，上年結轉276.64萬元，一般公共預算財政撥款支出2524.55萬元，比2023年減少204.11萬元。其中：基本支出103.95萬元，比2023年增加1.23萬元，主要原因是人員經(jīng)費預算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2697.24萬元，比2023年減少213.10萬元，主要原因是城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置、排水設施日常維護及綦江河泵站電費等項目經(jīng)費撥款減少。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0.6萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.6萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元；公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2420.6萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位無公車編制。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
聯(lián)系人：重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會財務科
聯(lián)系方式：023-48678817。
重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心2024年部門預算公開附表.xlsx
