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決算
| [ 索引號(hào) ] | 11500222MB15330524/2023-00015 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)辦 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-16 |
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2022年度部門決算公開說明
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
2022年度部門決算公開說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家、市有關(guān)政務(wù)服務(wù)改革要求，研究提出區(qū)級(jí)政務(wù)服務(wù)改革的意見建議，制定政務(wù)服務(wù)改革具體措施并組織實(shí)施。
2.牽頭協(xié)調(diào)行政審批制度改革和“放管服”改革工作。
3.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)管理。
4.負(fù)責(zé)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。
5.負(fù)責(zé)牽頭清理規(guī)范區(qū)級(jí)行政審批中介服務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)管各區(qū)級(jí)部門政務(wù)服務(wù)辦理情況。
7.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)辦事大廳窗口工作人員進(jìn)行管理。
8.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)部門、鎮(zhèn)（街道）政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行督查考核。
9.負(fù)責(zé)受理服務(wù)對(duì)象的投訴、意見和建議，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)投訴進(jìn)行查處。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（綦江委辦發(fā)〔2019〕25號(hào)）和中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整設(shè)置部分處級(jí)事業(yè)單位及相關(guān)工作的通知（綦委編〔2019〕90號(hào)）文件要求，重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)；行政編制9名，設(shè)主任1名，副主任2名。
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》，將原區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室、原區(qū)編辦的審批改革職責(zé)整合，重新組建重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)。將區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室更名為區(qū)行政服務(wù)中心，并由區(qū)政府辦公室管理的正處級(jí)事業(yè)單位調(diào)整為區(qū)政務(wù)服務(wù)辦管理的正科級(jí)事業(yè)單位。
（四）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況
?內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：綜合科、審批改革科、政務(wù)管理科、督查考核科，內(nèi)設(shè)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。下屬1個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位：區(qū)行政服務(wù)中心，事業(yè)編制8名，設(shè)主任1名，副主任1名?，F(xiàn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)2個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),本單位無下級(jí)預(yù)算單位；實(shí)有公務(wù)（參公）員16人，單位執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度為行政單位會(huì)計(jì)制度。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,215.36萬元，支出總計(jì)1,215.36萬元。收支較上年決算數(shù)增加88.70萬元,增長(zhǎng)7.9%，主要原因是2022年清算以前年度待遇。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,097.52萬元，較上年決算數(shù)增加122.11萬元，增長(zhǎng)12.5%，主要原因是2022年清算以前年度待遇。其中：財(cái)政撥款收入1,097.52萬元，占100%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.85萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,215.36萬元，較上年決算增加88.70萬元，增長(zhǎng)7.9%，主要原因是2022年清算以前年度待遇。其中：基本支出512.82萬元，占42.2%；項(xiàng)目支出702.54萬元，占57.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,215.36萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加88.70萬元，增長(zhǎng)7.9%。主要原因是2022年清算以前年度待遇。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,097.52萬元，較上年決算數(shù)增加122.11萬元，增長(zhǎng)12.5%。主要原因是2022年清算以前年度待遇。較年初預(yù)算數(shù)增加74.39萬元，增長(zhǎng)7.3%。主要原因是2022年清算以前年度待遇。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.85萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,215.36萬元，較上年決算數(shù)增加88.70萬元，增長(zhǎng)7.9%。主要原因是2022年清算以前年度待遇。較年初預(yù)算數(shù)增加192.23萬元，增長(zhǎng)18.8%。主要原因是2022年清算以前年度待遇。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,064.54萬元，占87.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加110.35萬元，增長(zhǎng)11.6%，主要原因是2022年清算以前年度待遇。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出94.22萬元，占7.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加57.96萬元，增長(zhǎng)159.8%，主要原因是人員增資，導(dǎo)致社保繳費(fèi)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出23.32萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.77萬元，增長(zhǎng)60.3%，主要原因是人員增資，導(dǎo)致醫(yī)保繳費(fèi)增加。
（4）住房保障支出33.29萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.16萬元，增長(zhǎng)83.6%，主要原因是人員增資，導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出512.82萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)440.62萬元，較上年決算數(shù)增加127.29萬元，增長(zhǎng)40.6%，主要原因是2022年清算以前年度待遇。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利相關(guān)費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)72.20萬元，較上年決算數(shù)減少31.89萬元，下降30.6%，主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進(jìn)一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約，大大減少支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.62萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.88萬元，下降64%，主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進(jìn)一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約,大大減少支出。較上年支出數(shù)減少0.92萬元，下降36.2%，主要原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，均未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，主要是我單位沒有購(gòu)置公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是年初無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，均沒有購(gòu)置公務(wù)車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.54萬元，主要用于單位公務(wù)車的汽油費(fèi)、維修費(fèi)、洗車費(fèi)、停車費(fèi)、高速公路通行費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.96萬元，下降56%，主要原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.93萬元，下降37.7%，主要原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，主要用于接待2022年全市防汛工作會(huì)對(duì)口接待1批,10人費(fèi)用800元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.92萬元，下降92%，主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)增加0.01萬元，增長(zhǎng)14.3%，主要原因是2022年全市防汛工作會(huì)對(duì)口接待1批，10人費(fèi)用800元，2021年公務(wù)接待1批，10人費(fèi)用700元，2022年公務(wù)接待費(fèi)比2021年公務(wù)接待費(fèi)多100元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次10人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)80.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.54萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.54萬元，較上年決算數(shù)減少2.07萬元，下降79.3%，主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，壓減會(huì)議，少開會(huì)，開短會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.04萬元，較上年決算數(shù)減少0.98萬元，下降32.5%，主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，壓減培訓(xùn)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.20萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少31.89萬元，下降30.6%，主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦對(duì)2022年15個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，自評(píng)項(xiàng)目總金額是7025389.52元，15個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)均是優(yōu)。
2.本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。我辦對(duì)2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)等級(jí)是優(yōu)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。詳見公開表
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。無
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦對(duì)2022年單位整體支出績(jī)效和15個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，自評(píng)等級(jí)均是優(yōu)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
蔡春勇 ??023-48602771
