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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB15330524/2024-00006 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算;財政 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區政務服務辦 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-24 | [ 發布日期 ] | 2024-10-24 |
重慶市綦江區政務服務管理辦公室2023年度決算公開說明
重慶市綦江區政務服務管理辦公室
2023年度決算公開說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區政務服務管理辦公室的主要職責是：
1.負責貫徹落實國家、市有關政務服務改革要求，研究提出區級政務服務改革的意見建議，制定政務服務改革具體措施并組織實施。
2.牽頭協調行政審批制度改革和“放管服”改革工作。
3.負責區級政務服務平臺管理。
4.負責推進政務服務標準化。
5.負責牽頭清理規范區級行政審批中介服務并監督實施。
6.負責監管各區級部門政務服務辦理情況。
7.負責對進駐區政務服務辦事大廳窗口工作人員進行管理。
8.負責對區級部門、鎮（街道）政務服務工作進行督查考核。
9.負責受理服務對象的投訴、意見和建議，會同有關部門對投訴進行查處。
10.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發《重慶市綦江區政務服務管理辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(綦江委辦發〔2019〕25號)和中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整設置部分處級事業單位及相關工作的通知(綦委編〔2019〕90號)文件要求，重慶市綦江區政務服務管理辦公室是區政府工作部門，為正處級；行政編制9名，設主任1名，副主任2名。
內設機構有：綜合科、審批改革科、政務管理科、督查考核科，內設科級領導職數4名。下屬1個正科級參公事業單位：區行政服務中心，參公事業編制8名，設主任1名，副主任1名。
現有獨立編制機構2個，獨立核算機構1個,本單位無下級預算單位；實有公務（參公）員16人，單位執行的會計制度為行政單位會計制度。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，重慶市綦江區政務服務管理辦公室為一級預算單位，機構類別為行政單位。本單位下級預算單位為重慶市綦江區政務服務管理辦公室（本級）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1174.35萬元，支出總計1174.35萬元。收支較上年決算數減少41.01萬元，下降3.37%，主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優化支出，厲行節約。
2.收入情況。2023年度收入合計1022.21萬元，較上年決算數減少75.31萬元，下降6.86%，主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優化支出，厲行節約。其中：財政撥款收入1022.21萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余152.14萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1174.35萬元，較上年決算數減少41.01萬元，下降3.37%，主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優化支出，厲行節約。其中：基本支出436.89萬元，占37.20%；項目支出737.46萬元，占62.80%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1174.35萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少41.01萬元，下降3.37%。主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優化支出，厲行節約。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1022.21萬元，較上年決算數減少75.31萬元，下降6.86%。主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優化支出，厲行節約。較年初預算數減少6.75萬元，下降0.66%。主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優化支出，厲行節約。此外，年初財政撥款結轉和結余152.14萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1174.35萬元，較上年決算數減少41.01萬元，下降3.37%。主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優化支出，厲行節約。較年初預算數增加145.39萬元，增長14.13%。主要原因是根據綦江財存量〔2023〕14號文，2023年由區財政局安排存量資金使用。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1066.22萬元，占90.79%，較年初預算數增加138.62萬元，增長14.94%，主要原因是根據綦江財存量〔2023〕14號文，2023年由區財政局安排存量資金使用。
（2）社會保障與就業支出60.78萬元，占5.18%，較年初預算數增加6.42萬元，增長11.81%，主要原因是人員增資，導致社保繳費增加。
（3）衛生健康支出17.08萬元，占1.45%，較年初預算數增加0.15萬元，增長0.89%，主要原因是人員增資，導致醫保繳費增加。
（4）住房保障支出30.27萬元，占2.58%，較年初預算數增加0.20萬元，增長0.67%，主要原因是人員增資，導致住房公積金繳費增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出436.89萬元。其中：人員經費363.91萬元，較上年決算數減少76.71萬元，下降17.41%，主要原因是2022年有補發以前年度待遇。人員經費用途主要包括工資福利相關費用支出。公用經費72.98萬元，較上年決算數增加0.78萬元，增長1.08%，主要原因是我辦有2人到鎮村工作，差旅費增加。公用經費用途主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計4.30萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加2.68萬元，增長165.43%，主要原因是（1）因區外人員來我單位考察交流學習較多，國內公務接待12批次, 115人次，費用計0.80萬元 。（2）無公務用車購置費，但公務用車已經使用多年，運行維護費較高，運行維護費3.50萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2023年度無因公出國（境）費用預算。較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，均未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，主要是我單位沒有購置公務車。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是年初無公務車購置費預算。較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，均沒有購置公務車。
?公務車運行維護費3.50萬元，主要用于單位公務車的汽油費、維修費、洗車費、停車費、高速公路通行費。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加1.96萬元，增長127.27%，主要原因是公務用車已經使用11年，運行維護費較高，運行維護費3.50萬元。
?公務接待費0.80萬元，主要用于接待因區外人員來我單位考察交流學習較多，國內公務接待12批次, 115人次，費用計0.80萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.72萬元，增長900.00%，主要原因是區外人員來我單位考察交流學習較多，國內公務接待12批次, 115人次，費用計0.80萬元。
（三）“三公”經費實物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待12批次115人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費69.57元，車均購置費0萬元，車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出1.84萬元，較上年決算數增加1.30萬元，增長240.74%，主要原因是為貫徹落實“放管服”改革，優化營商環境，持續深化政務服務改革，改革涉及多個領域、多個部門，工作多由市級部門對口安排區級部門，區政務服務辦信息不對稱，故在工作統籌協調上難度非常大，要經常開會協調政務服務改革工作，會議費比上年增多。
本年度培訓費支出3.82萬元，較上年決算數增加1.78萬元，增長87.25%，主要原因是優化營商環境，持續深化政務服務改革，扎實推進政務服務標準化、規范化、便利化建設，我單位對窗口工作人員開展了首批行政辦事員職業技能培訓，故培訓費比上年增多。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出72.98萬元，機關運行經費主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、工會經費等。機關運行經費較上年支出數增加0.78萬元，增長1.08%，主要原因是我辦有2人到鎮村工作，差旅費增加。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本單位政府采購支出總額672.97萬元，其中：政府采購貨物支出67.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出605.89萬元。授予中小企業合同金額672.97萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額605.89萬元，占政府采購支出總額的90.03 %。主要用于采購工作人員行業著裝；“渝快辦+郵政”服務，上門攬件、辦件結果寄達等服務；非在編人員；物業管理。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我辦對部門整體和12個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評12項，涉及資金737.46萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。整體績效自評表，部分項目績效自評表。
（2）公開內容。
?? ?詳見附件。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
2023年我辦對12個項目開展了績效自評，評價結果為：12個項目為100分，績效目標均完成。
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對我單位開展重點績效評價。
（二）部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
? 六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
蔡春勇?? 023-48602771
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