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決算
| [ 索引號 ] | 11500222756225875F/2023-00058 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區安穩鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 | [ 發布日期 ] | 2023-10-19 |
重慶市綦江區安穩鎮農業服務中心2022年度部門決算情況說明
? ?一、部門基本情況
（一）職能職責
承擔農機、農產品質量、農村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業船舶、林業、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性工作；承擔農村經營管理、重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的事務性工作；負責實施動物疫病的防控，農產品種養殖環節安全溯源和監管工作；負責小型農田水利工程、堤防工程、農村飲水安全、污水處理等工程的建設、運行、維修養護工作；負責農機技術及農機試驗示范推廣服務工作；負責農業、林業、畜牧獸醫、農機水利、水產、果蔬等技術培訓、推廣、統計和配套服務工作；加強轄區飲用水源保護，確保人民群眾飲用水安全；承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產管理等方面的事務性工作；承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作；協助開展惠農資金補貼工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區安穩鎮農業服務中心。為重慶市綦江區安穩鎮人民政府下屬二級預算單位，本單位事業編制22名，事業單位科級領導職數4名，其中農業服務中心主任1名、副主任3名。2022年在職人數22人。
? ? ? ? 二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計295.49萬元，支出總計295.49萬元。收支較上年決算數增加295.49萬元,增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。所有收支均為一般公共預算財政撥款收支。
2.收入情況。2022年度收入合計295.49萬元，較上年決算數增加295.49萬元，增長100%，主要原因是：本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。所有收支均為一般公共預算財政撥款收支。其中：財政撥款收入295.49萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計295.49萬元，較上年決算增加295.49萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。所有收支均為一般公共預算財政撥款收支。其中：基本支出279.14萬元，占94.5%；項目支出16.35萬元，占5.5%。
4.結轉結余情況。本單位2022年度無年末結轉和結余，與上年決算數持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計295.49萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加295.49萬元，增長100%。主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入295.49萬元，較上年決算數增加295.49萬元，增長100%。主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。較年初預算數減少179.58萬元，下降37.8%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出295.49萬元，較上年決算數增加295.49萬元，增長100%。主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。較年初預算數減少179.58萬元，下降37.8%。主要原因是一般公共預算財政撥款支出減少。
3.結轉結余情況。本單位2022年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出83.10萬元，占28.1%，較年初預算數增加13.03萬元，增長18.6%，主要原因是社會保障與就業上級專項轉移支付補助增加。
（2）衛生健康支出20.08萬元，占6.8%，較年初預算數減少2.60萬元，下降11.5%，主要原因是衛生健康上級專項轉移支付補助減少。
（3）城鄉社區支出16.35萬元，占5.5%，較年初預算數增加16.35萬元，增長100%，主要原因是城鄉社區上級專項轉移支付補助增加。
（4）農林水支出156.51萬元，占53%，較年初預算數增加156.51萬元，增長100%，主要原因是農林水上級專項轉移支付補助增加。
（5）住房保障支出19.45萬元，占6.6%，與年初預算數持平，主要原因是住房保障上級專項轉移支付補助一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出279.14萬元。其中：人員經費200.92萬元，較上年決算數增加200.92萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。人員經費用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。公用經費78.22萬元，較上年決算數增加78.22萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。公用經費用途主要包括商品和服務支出的辦公費、租賃費、 ?勞務費、 工會經費、 ?維修（護）費、 ?會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
? ? ? ? 三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計17.43萬元，較年初預算數增加17.43萬元，增長100%，主要原因是增加公務車購置費16.35萬元，主要用于安穩鎮農業服務中心按規定更新公務用車1輛；公務用車運行維護費1.08萬元。較上年支出數增加17.43萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。
（二）“三公”經費分項支出情況
1、本單位2022年度無因公出國（境）費用。
2、公務車購置費16.35萬元，主要用于安穩鎮農業服務中心按規定更新公務用車1輛。費用支出較年初預算數增加16.35萬元，增長100%，主要用于安穩鎮農業服務中心按規定更新公務用車1輛。較上年支出數增加16.35萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。
3、公務用車運行維護費1.08萬元，主要用于公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃油費、維修費、過路過橋費、保險費、停車費、洗車費用等支出。費用支出較年初預算數增加1.08萬元，增長100%，主要原因是增加公務用車運行維護費。較上年支出數增加1.08萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。
4、本部門2022年度無公務接待費用。
（三）“三公”經費實物量情況
本部門2022年度無因公出國（境）。公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；車均購置費16.35萬元，車均維護費1.08萬元。
? ? ? ? 四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.62萬元，較上年決算數增加3.62萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。本單位本年度無培訓費支出。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，應急保障用車2輛。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
? ? ? ? 五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體（附后）和1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表（附后）形式開展自評1項，涉及資金16.35萬元。
（二）績效自評結果
1、預算績效管理范圍將基礎設施建設、民生資金等項目列入績效評價范圍，不斷提高項目資金的使用效益。
2、加強績效評價管理與財政資金監管、財政監督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。
3、對資金投入、資金使用方向、項目實施產生的效益總體把握，在年度預算資金分配中掌握主動權，預算績效目標的申報與批復，也在一定程度上促進了預算編制的科學合理性。
? ? ? ? 六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? ? ? ? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
張利娟 ?023-48826140
