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決算
| [ 索引號 ] | 11500222756225875F/2023-00060 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區安穩鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 | [ 發布日期 ] | 2023-10-19 |
重慶市綦江區安穩鎮人民政府2022年度部門決算情況說明
? ? ? ? 一、部門基本情況
（一）職能職責
嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，落實國家政策，加強政策引導，制定發展規劃，積極組織稅收，發展鎮村經濟、文化和社會事業，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管、安全生產綜合監管、應急管理等工作，大力促進社會事業發展，做好農業、林業、水利、畜牧獸醫等工作，承擔勞動就業、社會保障、困難幫扶等工作，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。??
（二）機構設置
本單位獨立編制機構總數共8個，其中行政單位1個，事業單位7個。
（三）單位構成
根據中共重慶市綦江區委機構編制委員會(綦委編﹝2019﹞44號)文件，<關于印發《重慶市綦江區安穩鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案》的通知>要求，本輪機構改革后，本單位機構設置如下：
綜合辦事機構：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
事業單位：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心、產業發展服務中心。
? ? ? ? 二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計3,545.71萬元，支出總計3,545.71萬元。收支較上年決算數增加3,545.71萬元,增長100%，主要原因是：本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。所有收支均為財政撥款收支。
2.收入情況。2022年度收入合計3,536.09萬元，較上年決算數增加3,536.09萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。其中：財政撥款收入3,536.09萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計3,545.71萬元，較上年決算增加3,545.71萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。其中：基本支出1,701.94萬元，占48%；項目支出1,843.77萬元，占52%。
4.結轉結余情況。本單位2022年度無年末結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3,545.71萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加3,545.71萬元，增長100%。主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,477.03萬元，較上年決算數增加3,477.03萬元，增長100%。主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。較年初預算數減少119.74萬元，下降3.3%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余9.62萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,486.65萬元，較上年決算數增加3,486.65萬元，增長100%。主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。較年初預算數減少110.12萬元，下降3.1%。主要原因是一般公共預算財政撥款支出減少。
3.結轉結余情況。本單位2022年度無年末結轉和結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,274.50萬元，占36.6%，較年初預算數減少1,052.64萬元，下降45.2%，主要原因是按疫情防控要求未開展大型宣傳活動。
（2）公共安全支出12.70萬元，占0.4%，較年初預算數減少24.30萬元，下降65.7%，主要原因是按疫情防控要求未開展大型宣傳活動。
（3）文化旅游體育與傳媒支出25.15萬元，占0.7%，較年初預算數增加25.15萬元，增長100%，主要原因是我單位深度推進長征國家文化公園建設，“保衛遵義會議核心展示園”寫入長征國家文化公園（重慶段）規劃大綱。先后投入資金建成紅二團指揮部舊址，聯合重慶師范大學舉辦“強國有我——長征路上的思政課”，吸引近100萬人關注。“楓香樹下學黨史·長征路上頌黨恩”獲評市、區級終身學習活動品牌，累計接待游客2萬余人次。
（4）社會保障與就業支出354.31萬元，占10.2%，較年初預算數增加96.47萬元，增長37.4%，主要原因是社會保障與就業上級專項轉移支付補助增加。
（5）衛生健康支出133.83萬元，占3.8%，較年初預算數增加57.53萬元，增長75.4%，主要原因是本年度增加疫情防控支出。
（6）節能環保支出55.25萬元，占1.6%，較年初預算數增加55.25萬元，增長100%，主要原因是節能環保上級專項轉移支付補助增加。
（7）城鄉社區支出161.84萬元，占4.6%，較年初預算數減少139.05萬元，下降46.2%，主要原因一是上級專項轉移支付補助減少，二是資金調度困難導致清掃保潔費未及時實現支出。
（8）農林水支出1,176.97萬元，占33.8%，較年初預算數增加649.26萬元，增長123%，主要原因是農業基礎設施建設上級專項轉移支付補助增加。
（9）自然資源海洋氣象等支出4.42萬元，占0.1%，較年初預算數增加4.42萬元，增長%，主要原因是自然資源海洋氣象上級專項轉移支付補助增加。
（10）住房保障支出170.57萬元，占4.9%，較年初預算數增加100.68萬元，增長144.1%，主要原因是住房保障上級專項轉移支付補助增加。
（11）災害防治及應急管理支出117.10萬元，占3.4%，較年初預算數增加117.10萬元，增長100%，主要原因是災害防治及應急管理上級專項轉移支付補助增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,701.94萬元。其中：人員經費1,344.89萬元，較上年決算數增加1,344.89萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。人員經費用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。公用經費357.05萬元，較上年決算數增加357.05萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。公用經費用途主要包括商品和服務支出的辦公費、租賃費、 ?勞務費、 工會經費、 ?維修（護）費、 ?會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款無年初結轉結余，無年末結轉結余。本年收入59.06萬元，較上年決算數增加59.06萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。本年支出59.06萬元，較上年決算數增加59.06萬元，增長100%，主要原因是農村基礎設施建設支出增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
? ? ? ? 三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計52.12萬元，較年初預算數減少11.98萬元，下降18.7%，主要原因是我鎮嚴格執行財經制度要求，壓縮三公經費開支。較上年支出數增加52.12萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。
（二）“三公”經費分項支出情況
1、本單位2022年度未發生因公出國（境）支出。
2、公務車購置費34.33萬元，主要用于安穩鎮人民政府及農業服務中心按規定更新公務用車2輛。費用支出較年初預算數增加34.33萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。較上年支出數增加34.33萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。
3、公務用車運行維護費13.05萬元，主要用于按規定保留的公務用車燃油費、維修費、過路過橋費、保險費、停車費、洗車費用等支出。費用支出較年初預算數減少38.95萬元，下降74.9%，主要原因是我鎮嚴格執行財經制度要求，壓縮三公經費開支。較上年支出數增加13.05萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。
4、公務接待費4.74萬元，主要用于接待上級部門指導工作及本級會議召開會議餐等。費用支出較年初預算數減少7.36萬元，下降60.8%，主要原因是按疫情防控要求減少公務接待及相關會議。較上年支出數增加4.74萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。
（三）“三公”經費實物量情況
本單位2022年度未發生因公出國（境）支出；公務用車購置2輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待80批次800人，無國內外事接待；無國（境）外公務接待。2022年本部門人均接待費59.31元，車均購置費17.17萬元，車均維護費2.61萬元。
? ? ? ? 四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出10.19萬元，較上年決算數增加10.19萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。本年度培訓費支出6.03萬元，較上年決算數增加6.03萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出210.45萬元，主要用于開支機關辦公費、電費、水費、郵電費、會議費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業務費、印刷費、工會經費、公務車運行及維護費用等。機關運行經費較上年決算數增加210.45萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，應急保障用車4輛，特種專業技術用車2輛，無單價100萬元（含）以上設備。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額666.90萬元，其中：政府采購服務支出666.90萬元。授予中小企業合同金額666.90萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額666.90萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購安穩場鎮、渝陽社區松同社區清掃保潔服務。
? ? ? ? 五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和85個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評85項，涉及資金1843.77萬元。
（二）績效自評結果
（一）預算績效管理范圍將基礎設施建設、民生資金等項目列入績效評價范圍，不斷提高項目資金的使用效益。
（二）加強績效評價管理與財政資金監管、財政監督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。
（三）對資金投入、資金使用方向、項目實施產生的效益總體把握，在年度預算資金分配中掌握主動權，預算績效目標的申報與批復，也在一定程度上促進了預算編制的科學合理性。
? ? ? ? 六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? ? ? ? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
張利娟 ??023-48826140
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